Wypowiedzi
-
Muszę prowadzić ewidencję produktów wg nr seryjnych - nie wiem czy dobrze to robię ale używam opcji
"OPIS/NR SERII"
Problem:
1.wybierając produkt z dostawy (o odpowiednim nr serii) nie zawsze pojawia się na FV z nr serii.
2.po wprowadzeniu korekty wartosci produktu nr serii zniknęły -
witam,
czy istnieje możliwość przy sprzedaży wybrania jednej pozycji np " zestaw XY", która z magazynu ściągnie nam kilka pozycji wchodzącej w skład tego "zestaw XY". -
witam,
czy przy przekształceniu spółki cywilnej w spółkę komandytową jest konieczny zakup nowego oprogramowania ? -
witam,
Mam problem przy sprzedaży detalicznej w Euro. W jaki sposób dokonać takiej sprzedaży czy drukarka fiskalna wydrukuje paragon do Fv w euro ? -
czy istnieje możliwość ustawienia wydruku na FV - opis/nr serii.
-
chodzi bardziej o stała informację dla kupującego
np. towar do momentu zapłaty należy do sprzedającego -
ale czy idzie ustawić na stałe tekst w uwagach czy zawsze dopisywać ?
-
witam,
jak ustawić tekst żeby był drukowany na dole każdej Fv dla każdego użytkownika -
witam,
Problem pojawia się w sytuacji gdzie klient kupuje na raty wpłacając np 50%. czyli zakup za 100 wpłaca 50 pozostaje 50 które bank przelewa na konto. Robiąc paragon i FV do paragonu FV jest automatycznie ustawiona jako "zapłacono całość". Paragon jest dowodem sprzedaży towaru, natomiast nie jest potwierdzeniem zapłaty.
Moim zdaniem powinna być możliwość wpisania "Wpłaty bieżącej" tak jak jest to w opcji samej FV.
Czy może jest taka opcja w programie ? -
witam,
Autofiskalizacja po fakturze - nie wiem czy dobrze rozumiem, działa to tak że wystawiam FV i drukuje się do niej paragon?
Jeśli tak, to co w przypadku gdy na FV jest wpłata bierząca ? -
witam,
napotkałem problem z tworzeniem zamówienia - robię zamówienie bez rezerwacji towaru - ponieważ wiem że nowa dostawa będzie w niższej cenie a klient chce już proformę. Program nie pozwala na wprowadzenie towaru z niższą ceną jak ostatnia zakupowa. Można to jakoś pominąć -
wszystko działa jak należy, dziękuję za pomoc
-
witam,
czy idzie ograniczyć widok FV sprzedażowych w ten sposób, aby dany użytkownik nie widział lub widział FV tylko wybrane np. od wybranych kontrahentów.
np. użytkownik X nie ma wglądu do FV sprzedażowych firmy Y -
dziękuję za szybką odpowiedź - wszystko już jest ok
-
witam,
jak w temacie, funkcja Zeruj „stany po” jest zaptaszkowana i "szara" bez możliwości zmiany.
tak więc robiąc remanent mam wszystko na zero - jest dość dużo pozycji więc ciężko poprawiać to ręcznie.
Proszę o pomoc. Wersja 7.91.6. Kontrola danych nie wykazała błędów.
-
witam
przy robieniu kontroli otrzymałem komunikat:
Rozrachunek BP/000113/14-zaliczka w firmie xxxxx. posiada termin płatności niższy niż data wystawienia dokumentu!(kod A3)
sprawdziłem i fv zaliczkowa została wykonana 03-13 z terminem 30dni, dokument BP tego samego dnia czyli 03-13, który jest przypisany do Fv zaliczkowej.
Fv końcowa z dniem 03-31.
nie widzę błędu o którym mówi system
ale...... czekam na podpowiedź -
sprawa załatwiona - prosze usunąć ppost
-
witam,
mam przyjęty towar PZ i wystawioną fv z tym towarem,
problem polega na tym że PZ widnieje ciągle jako pozycja niezafakturowana -
powiem tak,
ma Pan rację, tylko problem pojawia się tylko na jednym stanowisku i jedyna różnica jest taka że laptop ma 15cali a inne 17(i na nich jest ok). okno ustawiam na środku ekranu i nadal dzieje się to samo. -
mam wersję 7.91.6 serwis nie ma takiej poprawki - skierowano mnie na:
http://wapro24.pl/plikownia/WF-Mag/Windows/