пропозиції роботи
Wypowiedzi
-
Zgadzam się z Panem w 100% - błędy powinny być usuwane priorytetowo.
Domyślam się jednak, że problem leży w marketingu. Lepiej jest zareklamować produkt powołując się na dostosowanie do zmian w przepisach i obsługę magazynów wysokiego składowania. Reklamowanie się hasłem "w tej wersji poprawiliśmy 40 błędów ciągnących się od 10 lat" nie brzmi najlepiej. A produkt musi być rozwijany.
Nie jest Pan pierwszą osobą porywającą się z motyką na słońce. Ja akceptuję rzeczy takimi jakie są i nauczyłem się radzić sobie z nimi.
Mam trochę wiedzy na temat innych systemów i wcale nie jest lepiej. Tu szwankuje stabilność, tam błędy, gdzieś indziej support, a tam agresywna polityka cenowa wobec partnerów lub klientów. Piotr Jesionek edytował(a) ten post dnia 16.04.13 o godzinie 15:05 -
Maciej P.:
Tylko dlaczego mam rezygnować z poprawnie działającego systemu?? Dlaczego Comarch nie ma mi poprawiać błędów. Czy jak Tobie się zepsuje samochód to też go naprawiasz we własnym zakresie. Nie zgodzę się, że wszystkie błędy można poprawić we własnym zakresie. Są też problemy globalne z wydajnością, gubieniem klucza i współpracą z drukarkami fiskalnymi. Moim zdaniem błędy powinny naprawiać w z góry ustalonych terminach, to się należy jak psu zupa. W takim wypadku za co płacę opłatę serwisową do Comarchu ??!!!
To chcemy rozmawiać o tym jak jest teraz i jak znaleźć się w tej rzeczywistości czy jak chcielibyśmy żeby było w idealnym świecie? -
Znalazłem CMS, który mi bardzo odpowiada. Jest do Drupal. Bez znajomości języków programowania jestem w stanie samodzielnie stworzyć niemal dowolny serwis. Ma też moduł umożliwiający obsługę wielu domen. Po tygodniu użytkowania staję się miłośnikiem tego systemu.
-
Maciej P.:
Największym problemem jest to, że nie potrafią się określić kiedy poprawią błąd. Mam zgłoszone błędy do wersji 10.5 i do dnia dzisiejszego nie są poprawione nawet w wersji 2013. I tu następny problem, że poprawiają błędy praktycznie w bieżącej wersji, co przy dużej firmie jest dużym problemem, ponieważ podniesienie wersji jest dużym wyzwaniem, tym bardziej, że ilość błędów w najnowszej wersji jest olbrzymia :-)
Przyjmuje się, że nową wersję XL-a instaluje się gdy dostępne są do niej co najmniej 4 poprawki. Na dzień dzisiejszy wersja 10.5 uchodzi u mnie za stabilną i instaluję u klientów tylko tę.
Producent nastawiony jest obecnie na stały rozwój nowych funkcjonalności i wydaje się niestety nie mieć czasu na poprawianie nie krytycznych błędów ciągnących się od wielu wersji.
Zalecam:
Instalować stabilną wersję, błędy poprawiać we własnym zakresie (jest to niemal zawsze możliwe) i nie wyczekiwać na poprawki producenta obiecujące usunięcie jakiegoś problemu. Będzie Pan zadowolony. -
Czyli ogólnie rzecz ujmując - można wystawiać korekty bez wskazania numeru pierwotnego. Dzięki.
-
Samodzielnie wdrażam programy dla firm i współuczestniczę we wdrożeniach prowadzonych przez inne firmy.
Wdrożenia prowadzone przez freelancerów to podstawowy sposób funkcjonowania tej branży dla programów dużych znanych marek. Dają gwarancję zaangażowania i doświadczenia zespołu. W przypadku marki reprezentowanej przeze mnie prym niestety wciąż wiodą duże firmy zatrudniające jednego specjalistę i kilkunastu przypadkowych studentów.
Szukam: klientów, współpracowników (podwykonawców), "nadwykonawców".
STAY Stabilne Rozwiązania Biznesowe -
Jeśli dostawca wystawia zbiorczą korektę sprzedażową do kilku faktur wystawionych przez siebie klientowi za jakiś okres to czy może on nie wyszczególniać do których faktur jest ta korekta? Przecież w myśl przepisów na korekcie musi znaleźć się informacja którego dokumentu pierwotnego dotyczy.
-
Dziś wystartowała moja nowa strona internetowa:
http://stay.com.pl
Zajmuję się wdrażaniem i serwisowanie programów dla firm. Jestem autoryzowanym parterem Comarch i sprzedaję licencje na Comarch ERP XL i Comarch ERP Optima. -
Miło jest mi przedstawić swoją nową stronę internetową. http://stay.com.pl
- 22.02.2013, 12:02
-
Fachowiec pełni tutaj rolę akwizytora więc można się z nim umówić na umowę zlecenie.
Przy następnych jego zakupach można mu też udzielić stosownego rabatu lub upustu na fakturze.
Można też wystawić mu korektę wartościową do jego wcześniejszych faktur.
Można też wynagrodzić fachowca przekazując mu jakąś darowiznę. Takie rozwiązanie podchodzi już nieco pod system lojalnościowy w którym zbiera się punkty, a następnie wymienia je na coś. -
Też jest to faktura marketingowa więc w myśl przytoczonej wcześniej zasady należy jak sądzę wystawić swojemu klientowi korektę do sprzedaży.Piotr Jesionek edytował(a) ten post dnia 21.02.13 o godzinie 10:48
-
Proszę o telefon jeśli jest Pan zainteresowany pozyskaniem wiedzy na temat ERP Comarch XL.
-
Dzięki za odpowiedź.
Powstaje więc konieczność ewidencji w programach dość złożonego procesu, na który przynajmniej mój program nie jest przygotowany. Po stronie dostawcy jest to wystawienie zbiorczej korekty faktury sprzedaży, a po stronie odbiorcy wprowadzenie zbiorczej korekty dostawy.
Jeśli jako dostawca wystawiłem kilkanaście faktur sprzedażowych to powinienem teraz do każdej z nich wystawić korektę wartościową proporcjonalnie zmniejszającą wartość faktury. O ile jestem w stanie wystawić taką korektę za pośrednictwem korekt WZ, to w przypadku samodzielnych faktur (nie poprzedzonych WZ) do każdej faktury muszę wystawić odrębną korektę. Jeśli program Comarchu tego nie ma to nie podejrzewam aby miał jakikolwiek inny produkt krajowy.
Jak Państwo radzicie sobie z wystawianiem tego typu korekt faktur sprzedażowych lub wprowadzaniem takich zbiorczych korekt dostaw?Piotr Jesionek edytował(a) ten post dnia 12.02.13 o godzinie 16:44 -
Faktury marketingowe (sprzedażowe) wystawia odbiorca do swojego dostawcy aby odzyskać należną mu prowizję z tytułu uzyskania jakiegoś progu obrotu u tego dostawcy.
Proces ten inicjuje niekiedy sam dostawca wystawiając zbiorczą korektę sprzedaży lub notę korygującą (w przypadku dostawców zagranicznych). Odbiorca wprowadza wtedy korekty wartościowe do swoich dostaw. Takie korekty wystawia się na koniec jakiegoś okresu, zwykle miesiąca lub roku.
Niekiedy proces ten inicjuje sam odbiorca wystawiając właśnie fakturę marketingową swojemu dostawcy.
Jeden z kientów poprosił mnie o możliwość zaimplementowania w programie możliwości wprowadzenia zbiorczej korekty do dostaw (dostawca wystawił zbiorczą korektę sprzedaży). Dotychczas ten klient wystawiał fakturę sprzedaży marketingową ale nie może dłużej tak postępować, bo jak sam twierdzi od roku 2013 nie można już wystawiać faktur marketingowych.
Czy ktoś z Państwa wie coś temat zmian przepisów w tym zakresie? -
Jakub Marcisz:
Witam,
jaki system ERP poleca się do tego typu przedsiębiorstwa?
System miałby posiadać poniższe moduły:
- moduł ewidencji przyjmowania towarów
- moduł ewidencji paczek
- moduł kontroli dostarczania przesyłek oraz pobrań
- moduł kontroli zwrotów
Jakie są najlepsze rozwiązania dla branży logistycznej? Firmy, które oferują oprogramowanie tego typu?
Bardzo proszę o pomoc!
Na przykładzie Comarch ERP XL:
-ewidencja towarów odbywa się dwutorowo: przez stan handlowy i magazynowy. Magazynowy ogranicza się do wystawiania typowych dokumentów magazynowych (PM i WM) nie mających wartości, natomiast handlowy wynika z wszelkich innych dokumentów wartościowych (faktury, wewnętrzne/zewnętrzne-przyjęcia/wydania, itd). Niektórzy wykorzystują to rozłącznie, niektórzy łącznie.
-ewidencja paczek i wysyłek polega na spięciu do takiej paczki (lub wysyłki) kilku dokumentów handlowych i opisaniu ich dodatkowymi parametrami, np. koszt wysyłki, kolejność załadunku, punkty trasy.
-nie wiem na czym miałaby polegać kontrola dostarczania przesyłek i pobrań. Co to za przesyłki? O jaki rodzaj kontroli chodzi?
-dla zwrotów używa się modułu reklamacji. Rozróżnia się zwroty od odbiorców i do dostawców.
XL to bardzo rozbudowany program, dałoby się nim pewnie wysyłać promy w kosmos. Czego nie ma w standardzie to się dorabia. Na tym właśnie polega ERP.Piotr Jesionek edytował(a) ten post dnia 11.02.13 o godzinie 22:41 -
Marzena O.:
Piotr Jesionek:
Od 2013 roku nie ma już obowiązku umieszczania tej informacji na fakturze, nie znaczy to jednak że nie można jej umieszczać. Faktura jest poprawna. Sam też wystawiam takie faktury swoim klientom.
Zajmuję się programami dla firm i niektórym swoim klientom zaktualizowałem wydruki dostosowując je do standardów 2013 roku. Nie wszyscy jednak z tego skorzystali i jak dotąd nie ma żadnych reperkusji.
To ja w takim razie "z innej beczki" - ciekawa jestem jak Twoi klienci rozwiązują sprawę faktur elektronicznych w tym roku. Czy decydują się np. po prostu na pliki pdf wysyłane mailem, czy może inwestują w jakieś systemy, które działają w ten sposób, że klient otrzymuje link do faktury i po zalogowaniu się na stronie internetowej może ww fakturę pobrać/wydrukować?
Faktury elektroniczne to nieco inna kwestia. Zwykle to pojęcie jest rozumiane różnie: faktury wysyłane w postaci PDF-ów (ja sam dostaję takie faktury za telefon), faktury wysyłane jako plik (np. CSV), który można sobie zaimportować do swojego programu i faktury w elektronicznym obiegu dokumentów EDI.
Typowe pojęcie faktury elektronicznej odnosi się do EDI - więc takiej której się nie drukuje. Nie ma tam informacji czy faktura jest oryginałem czy kopią.
Żaden z moich klientów nie wysyła faktur PDF-em, są one dostarczane w formie papierowej.
Jeden klient korzysta z EDI i w tym zakresie nic się nie zmieniło w związku ze zmianą przepisów w roku 2013. -
Magdalena Piotrowska:
Fakt - wysyłam oryginał. Kopia to faktycznie kłopotliwa kwestia. Poprosiłbym raczej o podmianę tej faktury.
Tak, tylko Ty pewnie dajesz klientom oryginały. A nam przysłano omyłkowo kopię. -
Od 2013 roku nie ma już obowiązku umieszczania tej informacji na fakturze, nie znaczy to jednak że nie można jej umieszczać. Faktura jest poprawna. Sam też wystawiam takie faktury swoim klientom.
Zajmuję się programami dla firm i niektórym swoim klientom zaktualizowałem wydruki dostosowując je do standardów 2013 roku. Nie wszyscy jednak z tego skorzystali i jak dotąd nie ma żadnych reperkusji. -
Może to powyżej chodzi ale tylko przy sprzyjających warunkach.
Przede wszystkim nie powinieneś wyświetlać tre_ilosc jeślli stosujesz distinct bo wystarczy że na fakturze mieć będziesz różne ilośći i już każdy rekord zostanie wyodrębiony w osobnej pozycji. Jeśli już to sumę z tej kolumny.
Druga sprawa że połączenia masz niekompletne. Gdyby zaptanie nie miało DISTINCT i chciał to wyniki zapytania byłyby zwielokrotnione. W szczególności połączenie pomiędzy traElem i TraSElem powinno odnościć się również do GIDLp.
Nie rozumiem do końca po co używasz dwukrotnie traselem. Konstrukcja powinna być taka:
TraNag (faktura) - TraElem (pozycja faktury) - TwrKarty (kartoteka towarowa z tej faktury) - Atrybuty (wartość atrybutów dla tego towaru) - AtrybutyKlasy (rodzaj atrybutu - tutaj powinno być jeszcze wskazanie o który atrybut chodzi) - TraSelem [połączenie z TraElem] (referencje do dostaw z elementów faktur] - Dostawy - TraNag (dokument dostawy). -
W wyniku Twojego zapytania w ogóle nie występuje numer dostawy, nie występuje również w warunku ograniczającym WHERE stąd nie rozumiem po co Ci w ogóle ten numer dostawy. Jeśli jest nie potrzebny to usuń z zapytania odwołania do tabel Dostawy i TraSElem.
Jeśli jest potrzebny to zapytanie jest skonstruowane źle. Aby wyświetlić z jakich dostaw składa się pozycja na fakturze należy użyć następującej referencji:
(...) join cdn.traselem on (...)
join cdn.dostawy on trs_dstnumer=dst_gidnumer
Jeśli chcesz wyświetlić numer dostawy na dokumencie to takie zapytanie spowoduje wielokrotne wyświetlenie tego samego dokumentu. Przykładowo jeśli na jednym dokumencie będą dwie pozycje i każda z tych pozycji składać się będzie z trzech dostaw to ten dokument zostanie wyświetlony w 6 rekordach.
Jeśli nie chcesz wyświetlać numeru dostawy ale z jakiegoś powodu chciałbyś się odnieść do niego w filtrze aby zawęzić wynik zapytania to powinieneś użyć wyrażenia EXISTS.
Dołącz do GoldenLine
Oferty pracy
Sprawdź aktualne oferty pracy
Aplikuj w łatwy sposób
Aplikuj jednym kliknięciem
