Mariola Tarasiewicz

• Opracowywanie programów kontroli;
• Wykonywanie czynności kontrolnych w poszczególnych komórkach i jednostkach organizacyjnych oraz w Spółkach powiązanych kapitałowo z Bankiem;
• Opiniowanie projektów wewnętrznych przepisów prawnych;
• Przeprowadzanie postępowań wyjaśniających w przypadkach dokonania lub usiłowania dokonania nadużycia;
• Zgłaszanie zaobserwowanych w trakcie wykonywania czynności kontrolnych obszarów podwyższonego ryzyka lub innych istotnych zagrożeń.

• Prowadzenie działań mających na celu zapewnienie uporządkowanego i efektywnego funkcjonowania Spółki.
• Definiowanie obszarów ryzyka.
• Stałe monitorowanie struktur organizacyjnych Spółki mające na celu wprowadzenie zmian mogących usprawnić działalność i wyeliminowanie występujących nieprawidłowości.
• Nadzorowanie realizacji rocznego planu badań.
• Przeprowadzanie badań systemu kontroli wewnętrznej zgodnie z rocznym planem badania:
• Opracowanie planu badania,
• Podział pracy w czasie badania,
• Udokumentowanie badania,
• Opracowanie raportu z badania,
• Kontrola wdrożenia wniosków pokontrolnych.
• Zarządzanie budżetem działu,
• Utrzymywanie kontaktów z organami kontroli zewnętrznej dla zapewnienia wypełnienia przez Spółkę wszystkich wymogów i obowiązków związanych z obowiązującymi przepisami.
• Bieżące zapoznawanie się z najnowszymi opracowaniami i rozwiązaniami w dziedzinie zarządzania i kontroli wewnętrznej, w celu rozważenia możliwości zastosowania ich w Spółce.
• Prowadzenie projektów typu Due Diligence.

• Definiowanie obszarów ryzyka.
• Przeprowadzanie badań systemu kontroli wewnętrznej zgodnie z rocznym planem badania:
• Udokumentowanie badania,
• Opracowanie raportu z badania,
• Kontrola wdrożenia wniosków pokontrolnych

• Tworzenie budżetu Działu Komputerowego na podstawie danych otrzymywanych od kierowników grup;
• Kontrolę realizacji budżetu na podstawie comiesięcznych raportów;
• Analizę powstałych odchyleń;
• Dokonywanie korekt budżetu na podstawie comiesięcznych sprawozdań z realizacji budżetu Działu Komputerowego;
• Przygotowanie projektu budżetów Oddziałów Lokalnych i ich skorelowaniu z budżetem Działu Komputerowego w Warszawie;
• Prowadzenie ewidencji rozliczeń okresowych dotyczących otwartych inwestycji;
• Administrowanie modułem środki trwałe;
• Administrowanie wybranymi kontraktami;
• Nadzór nad pracownikami Biura Rozliczeń;
• Zbieranie informacji o realizacji zakupów inwestycyjnych w Oddziałach Lokalnych;
• Analizę raportowanie awarii systemów informatycznych w Oddziałach Lokalnych;
• Inwentaryzację oprogramowania/sprzętu komputerowego oraz jej korelację z centralnymi projektami wdrażania nowych produktów;
• Przygotowanie informacji stanowiących podstawę do układania lub korygowania harmonogramów wdrażania centralnych projektów informatycznych.