Karol Szulc

• Kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych
• Księgowanie faktur zakupowych bezgotówkowych oraz gotówkowych za złom/makulaturę/zużyty sprzęt elektroniczny (odwrotne obciążenie)
• Weryfikacja rozrachunków na kartotekach kontrahentów
• Weryfikacja oraz księgowanie raportów kasowych
• Wystawianie kompensat
• Potwierdzanie sald
• Archiwizacja dokumentacji
• Księgowanie faktur zakupowych – kosztowych
• Obsługa bazy kontrahentów w zakresie pełnomocnictw (np. do odbioru gotówki w kasie, do dokonywania sprzedaży)
• Obsługa bazy kontrahentów dostarczających faktury w formie elektronicznej
• Rozsyłanie faktur oraz e-faktur do odpowiednich komórek organizacyjnych
• Zamawianie artykułów biurowych

Obsługa jednego z kontraktów budowlanych pod względem ekonomiczno - księgowym.
Sporządzanie raportów miesięcznych oraz ich analiza.
Księgowanie faktur zakupowych (gotówkowych i bezgotówkowych).
Wystawianie faktur sprzedażowych, not obciążeniowych.
Kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych.

Kwiecień 2014 - Listopad 2014 - Biuro Rachunkowości w Zakładzie Zachodnim w Poznaniu:
- wprowadzanie do systemu SAP faktur gotówkowych i bezgotówkowych, weryfikacja wprowadzanych danych, weryfikacja kont Księgi Głównej,
- uzgadnianie miesięcznych deklaracji VAT,
- monitorowanie rozliczeń zaliczek pobieranych przez upoważnionych pracowników,
- dekretowanie, weryfikacja księgowań, księgowanie wyciągów bankowych,
- sporządzanie wykazów płatności dla transakcji bezgotówkowych,
- rozliczanie transakcji zakupu, kartotek kontrahentów, kont Księgi Głównej, kont technicznych,
- archiwizowanie dokumentacji,
- przygotowywanie materiałów wymaganych w sporządzanych dla jednostki zwierzchniej bilansach miesięcznych i rocznych,
- wystawianie faktur VAT, faktur korygujących, not korygujących,
- kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych.

Listopad 2014 - Wrzesień 2016 - Biuro Rachunkowości w Centrali Spółki, Wydział Ewidencji Majątku Trwałego:
- obsługa jednego z Zakładów Spółki pod względem wprowadzania do SAP faktur gotówkowych i bezgotówkowych dotyczących realizacji inwestycji, weryfikacja wprowadzanych danych, weryfikacja kont Księgi Głównej,
- uzgadnianie miesięcznych deklaracji VAT,
dekretowanie, weryfikacja rozliczeń, księgowanie wyciągów bankowych,
- rozliczanie transakcji zakupu, kartotek kontrahentów, kont Księgi Głównej, kont technicznych,
- archiwizacja dokumentacji,
- wystawianie faktur VAT, faktur korygujących, not korygujących,
- kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych,
- rozliczanie inwestycji na gotowe środki trwałe,
- wystawianie dokumentów związanych ze środkami trwałymi,
- obsługa leasingu pod względem księgowym,
- obsługa podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu, wieczyste użytkowanie.

- przyjmowanie wniosków,
- obsługa interesantów,
- przygotowywanie dokumentów poręczeń udzielanych w ramach Inicjatywy Jeremie,
- udział w prowadzeniu ewidencji wniosków, poręczeń, klientów,
- kontakt z podmiotami powiązanymi i instytucjami współpracującymi,
- obowiązki związane z obiegiem dokumentów,
- archiwizacja dokumentów,
- promocja, informacja, mailing, rozpowszechnianie oferty,
- uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach i wszelkiego typu spotkaniach związanych z realizacją Projektu
- inne zlecone czynności związane z realizacją Umowy Operacyjnej.