Jarosław Kuźma

Zarządzanie Działem 4 Audytorów Wewnętrznych. Zapobieganie i wykrywanie nadużyć. Przeprowadzanie audytów wewnętrznych. Budowa modelu i macierzy ryzyk.

Audyty: Operacje Sklepowe, 8 Cykli Finansowych, audyty doradcze i zgodności różnych procesów np: Rabaty, Proces budowy sklepu, Zarządzanie cenami, Zakup terenów, Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie dostawcami, Łańcuch dostaw.

Zalecenia dotyczące redukcji ryzyk, poprawy systemu kontroli wewnętrznej i wzrostu efektywności;
Kierowanie Działem Audytu Wewnętrznego - zespół 3-4 audytorów (rekrutacja, szkolenie, ocena, przygotowanie i wykonanie budżetu Działu, administracja, sprawozdawczość);
Sprawozdawczość do Dyrekcji Audytu, Zarządu spółki i Komitetu Audytu;
Planowanie roczne oparte o Macierz ryzyk;
Kierowanie wszystkimi etapami audytu (planowanie, realizacja, raportowanie, follow-up, monitoring statusu zadań);

Osiągnięcia osobiste:
Wysoka ocena jakości i efektywności pracy dokonana niezależnie przez Grant Thornton w 2014;
Osiągnięcia celów rocznych;
W latach 2010 i 2011 podlegli audytorzy zostali awansowani na stanowiska Zastępcy Dyrektora sklepu; W 2014 podległy audytor został mianowany Koordynatorem Audytu Sklepowego;

Audyty: Zarządzanie Centrami Dystrybucji w 5 krajach, Zarządzanie projektami budowlanymi w 3 krajach, Zarządzanie gotówką (Europejska Centrala w Amsterdamie), Polityka kredytowa

Zalecenia dotyczące redukcji ryzyk i poprawy systemu kontroli wewnętrznej;
Raportowanie do Dyrektora Audytu Prologis;
Kierowanie wszystkimi etapami audytu (planowanie, realizacja, raportowanie, monitoring statusu zadań);
Utrzymywanie dobrych relacji z Kierownictwem Prologis w krajach Europy Wschodniej;

Audyty: Operacje Sklepowe, audyty doradcze i zgodności różnych procesów np: Zaopatrzenie, Zarządzanie galeriami handlowymi, Logistyka, IT (BCP, Wdrożenie systemu), Koszty ogólne, Import, HR, Higiena i Bezpieczeństwo Żywności, Opakowania, Zapas i wyprzedaże, Loi de Securite Financiere (French SOX), Integracja przejętych sklepów Ahold.

Odpowiedzialność: Zarządzanie procesem Audytu analogicznie do funkcji w Castorama Polska

Osiągnięcia osobiste:
Znacząca poprawa relacji z Zarządem po szybkim opanowaniu języka francuskiego.

Przygotowywanie programów misji audytowych; przeprowadzanie audytów procesów centrali i jednostek organizacyjnych; przygotowywanie raportów z audytów; przedstawianie wyników audytu audytowanym, Dyrekcji i członkom Zarządu; kontrola wykonania planów akcji (follow-up).

Osiągnięcia osobiste: Awans na Kierownika Audytu;