GoldenLine
Zaloguj się
Martyna Martyna

Martyna Martyna starsza księgowa

Temat: Faktura litewska wystawiona w litach z podatkiem 21%

Otrzymaliśmy fakturę od firmy z Litwy za towar. Faktura ze stawką 21%, w litach. Jak należy ją ująć w księgach - wystawić fakturę wewnętrzną na kwotę brutto? Firma litewska ma unijny NIP, podobnie nasz firma.
Link do wypowiedziLink
Adam Bartosiewicz

Adam Bartosiewicz Tax Adviser ;
Solicitor

Temat: Faktura litewska wystawiona w litach z podatkiem 21%

Gdzie kupiony towar. W jakich okolicznościach? Skąd przyjechał? Gdzie dojechał? Kto odpowiadał za transport?
Link do wypowiedziLink
Martyna Martyna

Martyna Martyna starsza księgowa

Temat: Faktura litewska wystawiona w litach z podatkiem 21%

Towar kupiony na Litwie, przywieziony naszym transportem do Polski.
Link do wypowiedziLink
Jakub Borkowski

Jakub Borkowski Jakub Borkowski
Doradca Podatkowy nr
wpisu 13443

Temat: Faktura litewska wystawiona w litach z podatkiem 21%

Według mnie transakcja WNT do rozliczenia w kwocie brutto z faktury tj. brutto z faktury litewskiej dla polskiego podatku VAT stanowi kwotę netto - odpowiednia stawka VAT do deklaracji. Fakturę wewnętrzną i tak trzeba będzie wystawić tak jak do wszystkich transakcji WNT.
Link do wypowiedziLink
Marcin Wrona

Marcin Wrona Indirect Tax Adviser

Temat: Faktura litewska wystawiona w litach z podatkiem 21%

Jeśli kwota tego litewskiego Vatu jest dla Was znacząca, myślę że warto równolegle zacząć rozmawiać z dostawcą nt. korekty.

Zakładam że polska firma nie ma rejestracji na Litwie, wtedy przy zakupie towarów spodziewałbym się 0% WDT ze strony litewskiego sprzedawcy.

Przy transporcie organizowanym przez nabywcę spotykałem się ultra zachowawczą postawą sprzedawców - jeśli do momentu wystawienie faktury nie otrzymali od nabywcy potwierdzenia o przemieszczeniu towarów - opodatkowywali transakcję stawką krajową.
Rozwiązanie logiczne, ale nie ułatwiające życia działów finansowych obu firm:)
Link do wypowiedziLink
« Wróć do tematów
Odpowiedz

Podobne tematy


Następna dyskusja:

faktura wystawiona w Lutym ...




Wyślij zaproszenie do
Anuluj