GoldenLine
Zaloguj się
Aleksandra W.

Aleksandra W. samodzielny ksiegowy
(siedze w
VAcie,grzebię w
PITach,lic...

Temat: HELP! dot. VAT

HELP!
mam klienta, który świadczy usługi - przewóz osób; DG ma od kwietnia, wiec ustaliliśmy, że nie bedzie na poczatku Vat'owcem, tylko po przekroczeniu limitu, lecz on wystawił (nie wiem jak wpadł na taki pomysł) FA VAT z 7% vatem na zagraniczny przedmiot (DE)! Usługa była wykonana na terenie Polski! Poradzcie jak teraz z tego wybrnąć?! Wiem, że po dokonaniu rejestracji dopiero od dnia nastepnego jest się Vatowcem i to, że jak wystawia sie FV poza teryt.Polski trzeba być Vat-UE!
Brak mi pomysłu na rozwiązanie tego problemu!
I jak to zaksiegowac w KPiR!
Ola
Link do wypowiedziLink
Aleksandra W.

Aleksandra W. samodzielny ksiegowy
(siedze w
VAcie,grzebię w
PITach,lic...

Temat: HELP! dot. VAT

Czy wśród takiego dużego grona specjalistów - nikt nie potrafi rozwiązać problemu.....Bardzo cenię sobie Państwa wypowiedzi i liczę na propozycje rozwiązań - za co z góry dziękuje!
Link do wypowiedziLink
Justyna G.

Justyna G. pracuję

Temat: HELP! dot. VAT

ciężko cos doradzić - nie miał prawa wystawic faktury więc nie moze jej tez skorygowac, nie moze odprowadzic VAT itp
najlepiej by było jakby podmienił tą fakturę na rachunek
Link do wypowiedziLink
Aleksandra W.

Aleksandra W. samodzielny ksiegowy
(siedze w
VAcie,grzebię w
PITach,lic...

Temat: HELP! dot. VAT

No nie bardzo można podmienić, FV trafiła już do odbiorcy DE ....
Link do wypowiedziLink
Tomasz Siennicki

Tomasz Siennicki Doradca podatkowy

Temat: HELP! dot. VAT

Nie jest niestety tak, że nie może zpłacić. Wiecej, jest do tego zobowiązny na podstawie art. 108 ustawy o VAT.
Moim zdaniem korekta. Nie do przyjęcia jest teza, że nie da się tago w żaden sposób zmienić.
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: HELP! dot. VAT

Skoro nie jest (i nie zamierza być) VATowcem, to zonk.

Ja bym wysłał rachunek z wyjaśnieniem, że ten dokument który wystawiłem wcześniej, to pomyłka i nie miałem prawa wystawić dokumentu VAT.

Na pewno podatnik nie ma prawa wystawić ani faktury VAT, ani korekty faktury VAT na podstawie naszego prawa.

Rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur:
§ 4. 1. Zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni , posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami „FAKTURA VAT".

W Polsce odbiorca takiej faktury nie mógłby odliczyć VAT:

3a. Nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku
gdy:
1) sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi:
a) wystawionymi przez podmiot nieistniejący lub nieuprawniony do wystawiania faktur lub faktur korygujących,

Co na to zagraniczny fiskus - nie mam pojęcia.
Link do wypowiedziLink
Maria B.

Maria B. Biuro Rachunkowe

Temat: HELP! dot. VAT

VAT-owcem stajemy się od dnia powstania obowiązku ( wykonania usługi, sprzedania towaru podlegającego VAT, przekroczenia limitu zw.)lub rezygnacji ze zwolnienia...
2 wyjścia:
1. Jak nadal chce być vatowcem:
VAT-R z datą wystawienia faktury + opłata + czynny żal
2. Rachunek korygujący...
Skoro powinien wystawić rachunek - powinien to skorygować przez prawidłowy dokument - to budzi kontrowersje.... ale jak inaczej?

Wycofanie faktury nic nie da, bo zgodnie z prawem wyszła... podmiana jest niezgodna z prawem ( choć praktykowana)
wg mnie pan jest już Vatowcem - bo wystawił fakturę VAT i dobrowolnie zrezygnował że zwolnienia - jedyne co trzeba to uzupełnić VAT-R w US


Polecam Informacje podatkową + telefon do Urzędu Skarbowego...
Link do wypowiedziLink
Tomasz Siennicki

Tomasz Siennicki Doradca podatkowy

Temat: HELP! dot. VAT

Z tego co napisał Mariusz zgadza się prawie wszystsko. Tzn. że polskie przepisy mówią kto wystawia fakturę i kto wystawia korektę. I nie przewidują wystawienia ani jednej ani drugiej jeżlei nie jest się podatnikiem zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny.

Probemu tego nie da się jednak wyjaśnić w kilku zdaniach.

Jest bowiem jedno ale. Nie da się zaakceptować moim zdaniem stanowiska, że w demokratycznym państwie prawa może być taka sytuajca, w której w żaden sposób nie da się naprawić błędnego wystawienia faktury. Powstaje też pytanie o zgodność takiego zakazu wystawiania faktur w kontekście braku możliwości korekty już wystawionych, z dyrektywą 112. Bo ta mówi, że podatnicy zwolnieni podmiotowo nie wykazują VAT na fakturach. Co nie znaczy, że nie wystawiają faktur.
Link do wypowiedziLink
« Wróć do tematów
Odpowiedz

Podobne tematy


Następna dyskusja:

Help! Vat przy sprzedaży




Wyślij zaproszenie do
Anuluj