Temat: planowanie i przeprowadzanie audyty procesów

Mamy do przeprowadzenia audyty procesówCzy posiadacie, moglibyście się podzielić pytaniami do audytów procesów, którymi moglibyście się podzielić? Interesują mnie pytania, check lista do procesów: a)zarządzanie zasobami (personel, szkolenia, środowisko pracy), b) projektowanie, procesy związane z klientem, zadowolenie klienta, zakupy, kontrola dostaw, magazynowanie, proces produkcji (realizacja wyrobu), monitorowanie i pomiary procesów produkcji i wyrobów, nadzór nad wyrobem niezgodnym, magazynowanie i dostarczanie wyrobu, c) nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów, utrzymanie infrastruktury, audyt wewnętrzny, analiza danych, ciągłe doskonalenie, nadzór nad dokumentami, nadzór nad zapisami, działania korygujące i zapobiegawcze.
Jak takie audyty zaplanować, przeprowadzać, aby były skuteczne, prawidłowe?

Temat: planowanie i przeprowadzanie audyty procesów

Planowanie:
Plan:
Najczęściej jest on wykonywany w ujęciu rocznym i zawiera:
-> procesy wyszczególnione w przedsiębiorstwie (można posłużyć się mapą procesów) - i tu spotkałam się z dwoma podejściami:
a). auditowanie procesu bez uwzględnienia podziału na projekty (czyli np. wykrawanie Projekt A i B traktowane wspólnie jako proces wykrawania),
b). drugie podejście to "rozbicie" procesu pod względem projektów/klientów (moim zdaniem to podejście jest lepsze biorąc chociażby pod uwagę specyficzne wymagania klienta)
-> datę wykonania auditu (najczęściej określaną jako tydzień kalendarzowy)
-> auditorów
-> właściciela procesu

Najprostsza forma to tabela:

Proces: Data: Auditor: Właściciel Procesu:
Szycie prokjekt XY KW4 Kowalski P. Nowak M.

Z informacją kto opracował, datą wystawienia i kto zatwierdził dany plan.

----------------------------------------------------------------

Najczęściej audity procesu przeprowadzane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie VDA 6.3.

Zgodnie z posiadanymi przeze mnie informacjami częstotliwość przeprowadzania auditu, dla konkretnego procesu produkcyjnego (spawanie projekt XY, szycie projekt ZR itp.):
->minumum raz na rok,
->oraz, jak w przypadku każdego auditu jeżeli wynik jest negatywny, po wdrożeniu odpowiednich działań korygujących, audit należy przeprowadzić ponownie
->dobrą praktyką stosowaną przez firmy z branży automotiv jest zwiększenie częstotliwości auditów danego procesu, w przypadku gdy jest on niestabilny, czy np. w krótkim okresie czasu poziom braków zwiększył się n-krotnie, przy czym stan taki utrzymuje się przez dłuższy okres czasu (brak poprawy).
W tych dwóch ostatnich przypadkach należy pamiętać aby uaktualnić plan.

Co do katalogu pytań -> proszę podać swój adres a prześlę Pani te posiadane przeze mnie.

Pozdrawiam,
Jagoda