Temat: Rachunkowosc podatkowa - zadanie

Pomógł by ktoś z tym zadaniem:?

Firma odziezowa Aleks sp zoo z siedziba w Warszawie w oparciu o zapisy ewidencji przygotowala następujące informacje istotne dla ustalenia zobowiązań z tytulu podatku dochodowego.

Przychody ze sprzedazy produktow 550000

Pobrane przedpłaty na dostawy w przyszlym roku 40000

Wplaty od udziałowców z tytulu dopłat do kapitalu (zgodnie z umowa spolki) 30000

Otrzymana zaplata za usługę wykonana w poprzednim okresie 8000

Koszt wytworzenia sprzedanych produktow 195000

Koszty zarządu,tym:

1.koszt reprezentacji 550

1.wyplaty na rzecz osob wchodzących w sklad rad nadzorczych 2000

2.amortyzacja samochodu osobowego nabytego jako uzywany za 41940

a) ksiegowa (metoda liniowa n=5lat,liczona od miesiąca nastepnego po przejeciu srodka do uzytwkowania)

b)podatkowa (30 miesiecy)

kurs euro z dnia przejecia samochodu do uzytkowania 12,02,2007 -4, 1 ,na dzien bilansowy – 4,5.

3.amortyzacja know-how wniesionego do spolki aportem 5000

4.oplata za czynsz (do momentu sporządzenia sprawozdania nie otrzymano faktury) 400

Koszty sprzedaży w tym: 12000

Reklama prasowa 5500
Pozostala reklama produktu 3000
Pozostale przychody operacyjne: 3000

Otrzymana darowizna materiałów 2700

Likwidacja odpisu aktualizującego należności który nie był uprawdopodobniony 300

Pozostale koszty operacyjne 3200

Kara za przetrzymanie wagonow klejowych 1000

Należność spisana w ciezar kosztow w ramach bankowego postepowania ugodowego 2000

Odpis z tytulu utraty wartości zapasow 200

Koszty finansowe: 22000

1.roznice kursowe od zobowiązań walutowych 7000

Zobowiązania nominowane w walutach obcych 14000 Euro, kurs z dnia transakcji 4,0. Sredni kurs NBP na koniec roku 4,5PLN\EUR.

2.odpisy z tytulu trwalej utraty wartości inwestycji długoterminowej 2000. Wartość nabycia tych aktywow wynosila 30000 zl, a ich wartość nie była dotychczas aktualizowana.

3.odsetki 9000 (saldo początkowe Zobowiazan z tytulu odsetek 0, koncowe 5000).

Przychody finansowe:

Nalenosci z tytulu odsetek –saldo początkowe 10000, koncowe 1000

Konto rezerwa z tytulu odroczonego podatku dochodowego (analityka :rezerwa na odroczony podatek na należności z tytulu odsetek ) sp 1900.

Ustal wynik księgowy i podatkowy.oblicz kwote bieżącego i odroczonego podatku dochodowego.podaj wartość aktywow oraz rezerw z tytulu odroczonego podatku dochodowego . do roziwazania wykorzystaj ponizsza tabelke . proszę dołączyć wszelkie dokonywane obliczenia.

Temat: Rachunkowosc podatkowa - zadanie

Grzegorz B.:
Pomógł by ktoś z tym zadaniem:?

Firma odziezowa Aleks sp zoo z siedziba w Warszawie w oparciu o zapisy ewidencji przygotowala następujące informacje istotne dla ustalenia zobowiązań z tytulu podatku dochodowego.

Przychody ze sprzedazy produktow 550000

Pobrane przedpłaty na dostawy w przyszlym roku 40000

Wplaty od udziałowców z tytulu dopłat do kapitalu (zgodnie z umowa spolki) 30000

Otrzymana zaplata za usługę wykonana w poprzednim okresie 8000

Koszt wytworzenia sprzedanych produktow 195000

Koszty zarządu,tym:

1.koszt reprezentacji 550

1.wyplaty na rzecz osob wchodzących w sklad rad nadzorczych 2000

2.amortyzacja samochodu osobowego nabytego jako uzywany za 41940

a) ksiegowa (metoda liniowa n=5lat,liczona od miesiąca nastepnego po przejeciu srodka do uzytwkowania)

b)podatkowa (30 miesiecy)

kurs euro z dnia przejecia samochodu do uzytkowania 12,02,2007 -4, 1 ,na dzien bilansowy – 4,5.

3.amortyzacja know-how wniesionego do spolki aportem 5000

4.oplata za czynsz (do momentu sporządzenia sprawozdania nie otrzymano faktury) 400

Koszty sprzedaży w tym: 12000

Reklama prasowa 5500
Pozostala reklama produktu 3000
Pozostale przychody operacyjne: 3000

Otrzymana darowizna materiałów 2700

Likwidacja odpisu aktualizującego należności który nie był uprawdopodobniony 300

Pozostale koszty operacyjne 3200

Kara za przetrzymanie wagonow klejowych 1000

Należność spisana w ciezar kosztow w ramach bankowego postepowania ugodowego 2000

Odpis z tytulu utraty wartości zapasow 200

Koszty finansowe: 22000

1.roznice kursowe od zobowiązań walutowych 7000

Zobowiązania nominowane w walutach obcych 14000 Euro, kurs z dnia transakcji 4,0. Sredni kurs NBP na koniec roku 4,5PLN\EUR.

2.odpisy z tytulu trwalej utraty wartości inwestycji długoterminowej 2000. Wartość nabycia tych aktywow wynosila 30000 zl, a ich wartość nie była dotychczas aktualizowana.

3.odsetki 9000 (saldo początkowe Zobowiazan z tytulu odsetek 0, koncowe 5000).

Przychody finansowe:

Nalenosci z tytulu odsetek –saldo początkowe 10000, koncowe 1000

Konto rezerwa z tytulu odroczonego podatku dochodowego (analityka :rezerwa na odroczony podatek na należności z tytulu odsetek ) sp 1900.

Ustal wynik księgowy i podatkowy.oblicz kwote bieżącego i odroczonego podatku dochodowego.podaj wartość aktywow oraz rezerw z tytulu odroczonego podatku dochodowego . do roziwazania wykorzystaj ponizsza tabelke . proszę dołączyć wszelkie dokonywane obliczenia.

a co można wygrać?
Jak ciekawa nagroda to ja mogę w tym konkursie brać udział, bo inaczej ciężko mi zrozumieć po co ten post