пропозиції роботи
Michał
M.
Jakość to moja pasja
:)
Temat: Dokumenty i zapisy nadzorowane
Witam serdecznie,mimo wielu odbytych szkoleń z zakresu wymagań mormy Iso 9001, cały czas pojawiaja się u mnie wątpliwości w rozumieniu jej wymagań. Dziś chciałem Was prosic o pomoc w zrozumieniu wymogów stawianych udokumentowanej informacji (będę się posługiwał starszymi sformułowaniami: dokumenty i zapisy)
Studium przypadku.
W firmie istnieje standardowa procedura nadzoru nad dokumentami i zapisami. Okresla ona budowe dokumentow, ich kodowanie, nadzór, przechowywanie itp itd.
Sytuacja 1. Na audycie w dziale HR znajduję skoroszyt excelowski który w każdym dziale firmy służy do aktualnej oceny kompetencji pracowników i pozwala planowac ich rozwój (kazdy dział korzysta z jednej i tej samej formatki skoroszytu). Plik ten nie ma cech dokumentu nadzorowanego :nazwy z kodem, struktury opisanej w procedurze. Na pytanie : dlaczego ? właściciel procesu odpowiada - "nie ma sensu podpinac tego pod iso". Pomóżcie :) - jak podejmowac decyzję czy dany dokument, formularz powinien być "objęty" ISO (spełniac wymogi opisane w procedurze nadzoru nad dok.) czy nie ?
Sytuacja 2 . Audytor prosi o zapis potwierdzajacy produkcyjne szkolenie okresowe danego pracownika. Audytowany pokazuje maila wysłanego przez niego do swojego przełozonego z informacją " Pracownik X został w dniu Y przeszkolony w temacie Z". Czy taki mail jest wystarczającym dowodem - zapisem ?
Sytuacja 3. W trakcie audytu znajduję na produkcji formularz pn " Awarie maszyny". Formularz nie ma kodowania i budowy zgodnego z procedura nadzoru nad dokumentacją. Na pytanie - dlaczego ? włascciel procesu odpowiada : " Aaa i tak ten plik to jest tylko takie dodatkowe potwierdzenie zgłoszenia awarii, bo wszystkie awarie zgłaszamy poprzez aplikację na komputerze". Mamy tu niezgodność czy nie ?
Prosiłbym o pomoc w rozwikłaniu powyższych zagadek. Niestety kwestia - czy dany dokument powinien być objęty nadzorem ISo, czy też nie - sprawia mi sporo problemów.
Pozdrawiam
Michał
