Temat: przekroczenie zwolnienia z VAT z WNT jak obliczyć VAT-9 -...

Witam,

niestety przegapiam i przekroczyłam próg zwolnienia z VAT przy WNT.
Mam dwa pytania na które nie mogę znaleźć odpowiedzi:
1. Jak zaksięgować podatek należny VAT-9 w KPiR (nie jestem VAT-owcem)
2. Jak uniknąć podwójnego opodatkowania - FV wystawione przez moich dostawców z UE mają już naliczony VAT - czy muszę ponownie naliczyć VAT - przy rozliczeniu VAT-9 od kwoty brutto otrzymanych faktur??
- jak tego uniknąć? O wpis do rejestru VAT EU wystąpiłam już po fakcie (oczywiście wraz z czynnym żalem) i u Pani w US uzyskałam informację, że nie mogę wystąpić o korekty do moich unijnych kontrahentów dla faktur wystawionych prze tym dniem a po dniu przekroczenia progu zwolnienia. Jak będę musiała odprowadzić 23% od tych kwot to mogę już zwijać interes :((

Temat: przekroczenie zwolnienia z VAT z WNT jak obliczyć VAT-9 -...

Firma chyba jeszcze istnieje, więc nie było chyba podstaw do wyłącznego obliczenia podatku należnego.
Jakie było rozwiązanie?