Temat: Faktura VAT dla "świeżej" spółki Ltd w UK nie będącej...

Witam serdecznie,

mam następującą sytuację, z której poszukuję słusznego i prawidłowego wyjścia:

Rozpoczęliśmy współpracę z firmą będącą spółką Ltd zarejestrowaną w UK. Firma jednak nie zarejestrowała się jako płatnik VAT (z uwagi na prawo w UK mówiącę o braku takiej potrzeby do osiągnięcia określone progu przychodów). Firma poprosiła o wystawienie faktury VAT za usługi informatyczne, które na rzecz tej firmy wykonaliśmy. W przypadku pozostałych kontrahentów z UE wystawialiśmy faktury vat za świadczenie usług dla podatników VAT-UE.

W tym przypadku mamy jednak dylemat, który sam Klient nam zgotował. Z interpretacji przepisów dokonanej przez nas samych oraz z informacji od naszej księgowości (tutaj jest problem, bo nie otrzymałem 100% informacji potwierdzającej) powinniśmy wystawić podobnie jak w poprzednim przypadku fakturę VAT 0% za świadczenie usług poza terytorium kraju.

Klient jednak twierdzi, że ze wszystkimi kontrahentami z Polski m.in. rozliczał się do tej pory płacąc podatek VAT w Polsce i otrzymywał faktury z doliczoną kwotą 23% podatku VAT.

Która zatem z wersji jest wersją poprawną i słuszną w tej sytuacji? Z góry dziękuję za pomoc.

Temat: Faktura VAT dla "świeżej" spółki Ltd w UK nie będącej...

Marcin Z.:
Witam serdecznie,

mam następującą sytuację, z której poszukuję słusznego i prawidłowego wyjścia:

Rozpoczęliśmy współpracę z firmą będącą spółką Ltd zarejestrowaną w UK. Firma jednak nie zarejestrowała się jako płatnik VAT (z uwagi na prawo w UK mówiącę o braku takiej potrzeby do osiągnięcia określone progu przychodów). Firma poprosiła o wystawienie faktury VAT za usługi informatyczne, które na rzecz tej firmy wykonaliśmy. W przypadku pozostałych kontrahentów z UE wystawialiśmy faktury vat za świadczenie usług dla podatników VAT-UE.

W tym przypadku mamy jednak dylemat, który sam Klient nam zgotował. Z interpretacji przepisów dokonanej przez nas samych oraz z informacji od naszej księgowości (tutaj jest problem, bo nie otrzymałem 100% informacji potwierdzającej) powinniśmy wystawić podobnie jak w poprzednim przypadku fakturę VAT 0% za świadczenie usług poza terytorium kraju.

Klient jednak twierdzi, że ze wszystkimi kontrahentami z Polski m.in. rozliczał się do tej pory płacąc podatek VAT w Polsce i otrzymywał faktury z doliczoną kwotą 23% podatku VAT.

Która zatem z wersji jest wersją poprawną i słuszną w tej sytuacji? Z góry dziękuję za pomoc.

Dla przedsiębiorcy (podatnika) wystawiasz fakturę wewnątrzwspólnotową. Jeśli nie ma potwierdzenia VIES musisz w inny sposób sprawdzić, że jest on czynnym przedsiębiorcą (np. wyciąg z odpowiedniego rejestru).

Nie wiem za co klient płacił ? Może nabywał coś bezpośrednio w Polsce, a może .. lubi przepłacać. Ten post został edytowany przez Autora dnia 14.08.15 o godzinie 12:51

Temat: Faktura VAT dla "świeżej" spółki Ltd w UK nie będącej...

Nie wiem za co klient płacił ? Może nabywał coś bezpośrednio w Polsce, a może .. lubi przepłacać.

Chyba to drugie :)

Dziękuję bardzo. Dla upewnienia kontaktowałem się również ze swoim Urzędem Skarbowym oraz KIP - wszyscy zgodnie potwierdzili moje przypuszczenia i również powyższą opinię.