GoldenLine
Zaloguj się
Aleksandra W.

Aleksandra W. samodzielny ksiegowy
(siedze w
VAcie,grzebię w
PITach,lic...

Temat: Proszę o porade! PILNE!

I mam kwiatek, którego nie mogę rozwiązań:
klienta jest od 2005r. vatowcem (tak nakazała jej była księgowa)i jest zwolniona podmiotowo z VAT-sprzedaż usług bankowych; co miesiąc wystawiała deklarację VAT-7 gdzie wykazywała sprzedaż bez vat należnego i naliczonego, VAT z faktur zakupów księgowała w koszty.
Pytanie: klientka zakończyła działalność bankową (09.07 sprzedała agencję), ale od 01.08 zakłada kiosk ruchu - ta informacji podatkowej, Pani nakazała zrobić korekty vat od początku roku 2010 i wykazać vat naliczony do zwrotu! coś mi się wydaje że tak nie powinno być - ja myślałam że 09.07 temat zwolnienia podmiotowego zostanie rozwiązany i od 01.08 zaczyna z czystą karta - czy się mylę??
Już sama zgłupiałam ... proszę o poradę, za co z góry dziękuję!
Link do wypowiedziLink
Robert Adam Okulski

Robert Adam Okulski Doradca Podatkowy
lic. 1030

Temat: Proszę o porade! PILNE!

nie znając szczegółów decyzji takich księgowań ciężko jest cokolwiek powiedzieć. wiadomo na razie że dzwonią...

to że "była zw. a nie jest" itp. nie ma tu większego znaczenia, nie ma pojecia "czystej karty" (bywaja tylko karty znaczone ;) ) ponieważ jest ciągłość d.g., choćby środki trwałe kupione w okresie ostatnich 5 lat...

a może całosć/część poniesionych w tym roku kosztów dotyczyła już nowej inwestycji ?

zawsze w wypadku gdy czegoś nie rozumiemy warto się spytać z którego przepisu to wynika...
Link do wypowiedziLink
Tomasz Siennicki

Tomasz Siennicki Doradca podatkowy

Temat: Proszę o porade! PILNE!

Taka generalna odpowiedź o korkcie od początku roku jest błędna. Jak jednak zauważył mój przedmówca, prawidłowej udzielić się nie da, bo przekaz zawiera zbyt mało informacji. Istotne jest przede wszystkim to, czy zakupy dokonywane przez 1 sierpnia były związane ze sprzedażą opodatkowaną. A gdyby tak nawet było, to nie robi się korekty.
Link do wypowiedziLink
Aleksandra W.

Aleksandra W. samodzielny ksiegowy
(siedze w
VAcie,grzebię w
PITach,lic...

Temat: Proszę o porade! PILNE!

może tak -
Pani do 09.07 perowadziła usługi bankowe - w agencji (komputery, mebelki) - sprzedała w dniu 09.07 - czysta jest ewidencja środków trwałych, a żadnych nowych inwestycji nie zaciaga - ma zamiar z dniem 01.08 odkupić artykulu, które znajduja sie na kiosku (papierosy) - poprzednia wlascicielka sprzeda jej to wszystko - po uprzedniej inwentaryzacji!!
Tak jak juz napisałam z dniem 09.07 temat us.bankowych zamkniety w calości, z dniem 01.08 otwiera sie nowy ...
Link do wypowiedziLink
Tomasz Siennicki

Tomasz Siennicki Doradca podatkowy

Temat: Proszę o porade! PILNE!

I tak to właśnie jest z KIP. Tam nawet nie ma sensu dzwonić. Bo osoba która kuma o co chodzi w podatkach nie będzie pracować za 1500 zł, i to w call center. No, może zarabia w porywach do 2 tys.
Odnosząc się do przypadku: istotny jest związek dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną. A tutaj raczej nie istnieje. Jak go nie ma, to zapominamy o sprawie VAT naliczonego i działamy niejako od początku.
Link do wypowiedziLink
Aleksandra W.

Aleksandra W. samodzielny ksiegowy
(siedze w
VAcie,grzebię w
PITach,lic...

Temat: Proszę o porade! PILNE!

Bardzo dziekuje za odpowiedzi
Link do wypowiedziLink
« Wróć do tematów
Odpowiedz

Podobne tematy





Wyślij zaproszenie do
Anuluj