GoldenLine
Zaloguj się
Jadwiga Basińska

Jadwiga Basińska Polska

Temat: Ksiegowanie faktury z UE - łopatologicznie

Mam problem
dostałam fakturę wystawioną w Anglii - firma ta posiada PL NIP dostawa towaru z listu przewozowego odbywała się na terenie kraju. Tylko siedziba firmy jest poza granicami kraju. Faktura zostałą oprocentowana 23% podatkiem. Jak ja mam to ująć w KPiR bo teraz zgłupiałam, czy nalezy mi się zwrot VAT-u czy mam wystawić f.wew. czy zaksięgować tylko fakturę od kontrahenta z Anglii??
Prosiłabym o pomoc bo jestem początkującąsięgową i nie wiem jak do tego się zabrać.
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Ksiegowanie faktury z UE - łopatologicznie

Nie łatwiej zadzwonić do US i się spytać? O.o
Link do wypowiedziLink
Jadwiga Basińska

Jadwiga Basińska Polska

Temat: Ksiegowanie faktury z UE - łopatologicznie

zadzwoniłam w jednym US powiedzieli że jak WNT ale fizycznego przepływu nie było , zadzwoniłam więc na infolinię Izby Skarbowej i Pani powiedziała że mam to traktwać jak zwykłą fakturę zakupową gdyż towar przyjechał z Polski i z Białej Podlaski (tak mam nadokumentach przewozowych) a kontrahent ma PL VAT więc rozlicza się z US w Polsce więc ten VAT mogę sobie nawet odliczyć ;) więc postanowiłam bardziej zaufać interpretacji Pani z izby Skarbowej-poza tym dziwiła się że w US mi tak to zinterpretowano. Dziękuję mimo wszystko tym którzy się zainteresowali ;D
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Ksiegowanie faktury z UE - łopatologicznie

Niestety, telefon do US nie zawsze rozwiązuje sprawę - a na pewno nie należy tego, co przez telefon powiedzą, traktować jak wyroczni:) Nie zawsze człowiek ma pewność, czy rozmawia z osobą kompetentną, a i ta osoba nie ma oporów, by coś powiedzieć, choć nie powinna się zasadniczo w temacie wypowiadać - w końcu kto jej co udowodni w razie czego? Dlatego warto szukać odpowiedzi w wielu źródłach - tak jak to Pani zrobiła - nie poprzestając na jednym telefonie do jednego US i również ryzykując, że nikt na pytanie nie zareaguje:)
Link do wypowiedziLink
Jadwiga Basińska

Jadwiga Basińska Polska

Temat: Ksiegowanie faktury z UE - łopatologicznie

dzięki bardzo za szybką reakcję mojego problemu ;D ale i tak nie mam pewności że przy ontroli się do tego nie przyczepią. Większość interpretacji przepisów podatkowych to jak stąpanie po kruchym lodzie ;(
Link do wypowiedziLink
Ewa Loba-Bronowicka

Ewa Loba-Bronowicka archeolożka
uziemiona

Temat: Ksiegowanie faktury z UE - łopatologicznie

A ja mam pytanie odnośnie tego czy do faktury z UE na kwotę 0.00 PLN (firma wystawia faktury w złotówkach) konieczne jest wystawienie faktury wewnętrznej? Będzie ona pzrecież też opiewała na 0 zł. Przyjęcie towaru w małej księgowości mogę zrobić niezależnie, ale wolałabym mieć porządek w papierach :-) Będę wdzięczna za pomoc - nie chcesz pomagać, nie komentuj proszę.
Link do wypowiedziLink
Elżbieta Magryś

Elżbieta Magryś Accounting
Specialist

Temat: Ksiegowanie faktury z UE - łopatologicznie

Faktura na zero złotych nie posiada wartości. Jeśli jesteś na KPIR to wprowadź do 15.
VAT od 0 zł wynosi 0 zł więc nie ma zastosowania WNT.
O ile zero złotych jako wartość towarów jest uzasadnione (przyjmując 100% upustu, bonifikaty itp.). W przeciwnym wypadku urząd może nakazać rozliczyć wartość towaru wg wartości godziwej lub rynkowej.
Lepiej nie wykazywać nigdzie takiej faktury (o ile nie przeszły towary przez granice i nie ma o tym śladu) mogą być z tego problemy.

W każdym razie trochę mało danych żebym mogła się wypowiedzieć :)
Link do wypowiedziLink
Elżbieta Magryś

Elżbieta Magryś Accounting
Specialist

Temat: Ksiegowanie faktury z UE - łopatologicznie

Jadwiga B.:
Mam problem
dostałam fakturę wystawioną w Anglii - firma ta posiada PL NIP dostawa towaru z listu przewozowego odbywała się na terenie kraju. Tylko siedziba firmy jest poza granicami kraju. Faktura zostałą oprocentowana 23% podatkiem. Jak ja mam to ująć w KPiR bo teraz zgłupiałam, czy nalezy mi się zwrot VAT-u czy mam wystawić f.wew. czy zaksięgować tylko fakturę od kontrahenta z Anglii??
Prosiłabym o pomoc bo jestem początkującąsięgową i nie wiem jak do tego się zabrać.
Znaczenie zasadnicze ma to czy firma ma NIP PL, jeśli tak, niezależnie od tego gdzie ma siedzibę, jest to transakcja krajowa, gdyż podatnik (Firma Angielska) rozliczy ten VAT w Polsce. Nie można tego zaliczyć jako WNT.
Link do wypowiedziLink
Ewa Loba-Bronowicka

Ewa Loba-Bronowicka archeolożka
uziemiona

Temat: Ksiegowanie faktury z UE - łopatologicznie

Już się dowiedziałam w KIP, że WNT nie ma zastosowania, bo nieodpłatne otrzymanie nie jest nabyciem. Są jednak inne wesołe historie z opodatkowaniem tego towaru wg cen rynkowych i wpisaniem do KPiR. To jednak nie jest tematem wątku.
Dzięki za zainteresowanie, pozdrawiam
Link do wypowiedziLink
« Wróć do tematów
Odpowiedz

Podobne tematy


Następna dyskusja:

ksiegowanie faktury z usa




Wyślij zaproszenie do
Anuluj