GoldenLine
Zaloguj się

konto usunięte

Temat: wątpliwość

Witam Państwa,

wystawiłem faktury proforma: w maju, czerwcu i lipcu;

kontrahent zapłacił mi za majową 20 lipca,
za czerwcową 21 sierpnia, a za lipcową 11 września;

z jakimi datami muszę wystawić FV do tych trzech faktur proforma?

dziękuję za pomoc i serdecznie pozdrawiam
Link do wypowiedziLink
Sylwia Krajewska

Sylwia Krajewska Podatki, Księgowość,
Audyt - SENTE

Temat: wątpliwość

A kiedy została wykonana usługa lub wydany towar?
Czy były to zaliczki?
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: wątpliwość

datą wykonania jest data wystawienia proformy
(wszystko dotyczy opłaty ryczałtowej do umowy agencyjnej)

czy mam wystawić FV z datami wpływu kwot na konto firmy?
Sylwia Krajewska:
A kiedy została wykonana usługa lub wydany towar?
Czy były to zaliczki?
Link do wypowiedziLink
Sylwia Krajewska

Sylwia Krajewska Podatki, Księgowość,
Audyt - SENTE

Temat: wątpliwość

Jeśli już wykonałeś usługę to nie wystawiasz pro formy, lecz fakturę VAT w ciągu siedmiu dni od wykonania.
Ale coś mi się wydaje, że jednak to nie są daty wykonania, te, które podałeś, ale jest to tzw. usługa ciągła fakturowana raz w miesiącu. Czyli wówczas wystawiasz fakturę VAT do 7 dni po zakończeniuu miesiąca, pro formy nie sa potrzebne. Jednak mimo możliwości wystawienia faktury za maj do 7 czerwca i przeniesienia tym samym obowiązku w VAT na czerwiec, do dochodowego ujmujesz tę fakturę w maju.
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: wątpliwość

OK Sylwia a tak po ludzku mówiąc (-;

kiedy mam wystawić (z jakimi datami) faktury za kolejne miesiące?
czy mogę je wystawić z dzisiejszą datą?

Sylwia Krajewska:
Jeśli już wykonałeś usługę to nie wystawiasz pro formy, lecz fakturę VAT w ciągu siedmiu dni od wykonania.
Ale coś mi się wydaje, że jednak to nie są daty wykonania, te, które podałeś, ale jest to tzw. usługa ciągła fakturowana raz w miesiącu. Czyli wówczas wystawiasz fakturę VAT do 7 dni po zakończeniuu miesiąca, pro formy nie sa potrzebne. Jednak mimo możliwości wystawienia faktury za maj do 7 czerwca i przeniesienia tym samym obowiązku w VAT na czerwiec, do dochodowego ujmujesz tę fakturę w maju.
Link do wypowiedziLink
Sylwia Krajewska

Sylwia Krajewska Podatki, Księgowość,
Audyt - SENTE

Temat: wątpliwość

Tak po ludzku mówiąc ;)
To wydaje mi się, że świadczysz usługę ciągłą (tak?), czyli powinieneś wystawiać fakturę co miesiąc do siódmego dnia poprzedniego miesiąca.
No, ale jeśli nie wystawiłeś, to wystaw z dzisiejszą datą.
Musisz jednak zrobić korekty deklaracji VAT za maj, czerwiec i lipiec i wykazać w każdej z tych deklaracji kwotę za ten miesiąc.
A proformę wystawiasz tylko jeśli chcesz zaliczkę do zlecenia, którego jeszcze nie wykonałeś.
A co z sierpniem i wrześniem? Też już faktury powinny być.
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: wątpliwość

dziękuję za pomoc (-;
/RH
Sylwia Krajewska:
Tak po ludzku mówiąc ;)
To wydaje mi się, że świadczysz usługę ciągłą (tak?), czyli powinieneś wystawiać fakturę co miesiąc do siódmego dnia poprzedniego miesiąca.
No, ale jeśli nie wystawiłeś, to wystaw z dzisiejszą datą.
Musisz jednak zrobić korekty deklaracji VAT za maj, czerwiec i lipiec i wykazać w każdej z tych deklaracji kwotę za ten miesiąc.
A proformę wystawiasz tylko jeśli chcesz zaliczkę do zlecenia, którego jeszcze nie wykonałeś.
A co z sierpniem i wrześniem? Też już faktury powinny być.Rafał Jerzy Horsztyński edytował(a) ten post dnia 26.10.09 o godzinie 11:36
Link do wypowiedziLink
Sylwia Krajewska

Sylwia Krajewska Podatki, Księgowość,
Audyt - SENTE

Temat: wątpliwość

Rafał Jerzy Horsztyński:
nie, tam już szły faktury normalne

Jelfa nie płaciła w terminie i żeby uniknąć płacenia podatków wystawiliśmy faktury proforma

No niestety, nie da się tak.
Jak wykonałeś usługę, podatki trzeba zapłacić - można tylko rpzesunąć VAT na następny miesiąc wystawiając fakturę do siódmego dnia tego następnego miesiąca.
dziękuję za pomoc
/RH
Link do wypowiedziLink
Paweł K.

Paweł K. księgowy!

Temat: wątpliwość

Spotkałem się z takim podejściem usługodawców.

De facto jest to spory błąd podatkowy i działa ochronnie pod względem płynności do najbliższej kontroli podatkowej.

Ustawy o VAT i PIT nie dają prawa do rozliczenia podatków po zapłacie faktur proforma - pewnym sposobem na część tych problemów jest rozliczanie się z podatków kasowe/kwartalne - ale to nie dla każdego.

A odnośnie tamtych spraw - korekty są konieczne albo 5 i pół roku ryzyka podatkowego, Sylwia wyłożyła już wszystko w temacie :)
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: wątpliwość

oczywiście zrobimy korekty deklaracji

pozdrawiam i dziękuję
Paweł K.:
Spotkałem się z takim podejściem usługodawców.

De facto jest to spory błąd podatkowy i działa ochronnie pod względem płynności do najbliższej kontroli podatkowej.

Ustawy o VAT i PIT nie dają prawa do rozliczenia podatków po zapłacie faktur proforma - pewnym sposobem na część tych problemów jest rozliczanie się z podatków kasowe/kwartalne - ale to nie dla każdego.

A odnośnie tamtych spraw - korekty są konieczne albo 5 i pół roku ryzyka podatkowego, Sylwia wyłożyła już wszystko w temacie :)
Link do wypowiedziLink
« Wróć do tematów
Odpowiedz

Podobne tematy





Wyślij zaproszenie do
Anuluj