Temat: VAT w transakcji pseudotrojstronnej

Witam!
Mam w firmie dosc skomplikowana i niejednoznaczna sytuacje z transakcja pseudo-trojstronna - chetnie wyslucham waszych ewentualnych spostrzezen na ten temat.

W Belgii mamy jednostke powiazana, jak rowniez klienta tej jednostki, nazwijmy go SG. SG wysunelo kiedys zadanie ze koniecznie musza miec w statystykach dostawce z Europy Srodkowej. Dla bodaj jednego produktu poprosili o zmiane fakturowania z Belgii na nas, podczas gdy towar jest caly czas produkowany w Belgii i dostarczany bezposrednio do SG, bez opuszczania granicy.
Tak wiec Belgia fakturuje nas z 21% vatem, w moim mniemaniu slusznie, poniewaz towar nie opuszcza ich kraju, wiec dla nich jest to zwykla sprzedaz opodatkowana. Moja poprzedniczka nie zgodzila sie nigdy aby placic im kwote brutto, poniewaz nie mamy podstaw do odliczenia ich vatu. W ten sposob rosnie nam od 2 lat saldo zobowiazan do Belgii i ciagle dostajemy od ich audytora prosby o potwierdzenia sald a ostatnio nawet ostrzezenie o egzekucji.
Moja poprzedniczka zdecydowala tez ze bedzie refakturowac SG w kwocie netto, wiec SG placi nam kwote netto. Faktur nie ksiegujemy w przychody ani koszty, tylko przepuszczamy przez rozliczenie zakupu, a vat zawieszamy na osobnym koncie zobowiazan do Belgii i zdaje sie nie wykazujemy w deklaracjach. W ten sposob nie tracimy pieniedzy na belgijski vat, ktory powinien placic SG, poniewaz tak naprawde placi tylko kwote netto za zakup towarow we wlasnym kraju.
Istnieje mozliwosc ubiegania sie o zwrot vat w Belgii, ale nie jest to metoda ktora mnie interesuje, zwlaszcza ze poprzednie lata i tak juz przepadly.
Moim zdaniem powinnismy refakturowac SG w kwocie brutto a nie netto, tak aby podatek faktycznie zaplacil SG a my przekazalibysmy go do Belgii. Pytanie jak to opisac na fakturze, jako 21% vatu "sztucznego", niewykazywanego w deklaracji? Przeciez legalnie nie moge doliczyc do faktury 21% vatu innego kraju. Problemu by nie bylo gdyby to byla klasyczna trojstronna, ale ze uwzglednia tylko dwa kraje, nie jest nia.

Jesli ktos ma ciekawe komentarze to prosze.
Piotr.