GoldenLine
Zaloguj się
Agnieszka Jankowska

Agnieszka Jankowska Quality Manager

Temat: Wlasciciel procedury

Witam serdecznie

Czy wlascicielem wiekszosci procedur moze byc Dyrektor? Oczywiscie, te zwiazane z auditem, dzialaniami korygujacymi i zapobiegawczymi naleza do Pelnomicnika.

Pozdrawiam
Agnieszka
Link do wypowiedziLink
Marek Piotrowski

Marek Piotrowski Właściciel, Petersen
Consulting

Temat: Wlasciciel procedury

Agnieszka Janik:
Witam serdecznie

Czy wlascicielem wiekszosci procedur moze byc Dyrektor? Oczywiscie, te zwiazane z auditem, dzialaniami korygujacymi i zapobiegawczymi naleza do Pelnomicnika.

Czy Dyrektor jest także właścicielem procesów opisywanych przez te procedury?
Link do wypowiedziLink
Agnieszka Jankowska

Agnieszka Jankowska Quality Manager

Temat: Wlasciciel procedury

Tak w mojej firmie jest nieco skomplikowana struktura organizacyjna, gdyz firma zatrudnia 45 inzynierow, ktorych podzial jest uzalezniony od stazu pracy. W procedurach zostaly wyroznione poszczegolne role np. sponsora projektu czy tez menagera, ktorym moze byc kilka osob spelniajace odpowiednie kryteria. Najwlasciwsza decyzja bylo w tym przypadku najlepsza decyzja bylo wyznaczenie dyrektora jako wlasciciela procesu. W trakcie auditu, w kazdym z nich bedzie obecny dyrektor plus osoby uczesniczace w danym projekcie. Czy moje myslenie jest poprawne?
Link do wypowiedziLink
Zbigniew Banaśkiewicz

Zbigniew Banaśkiewicz Quality, H&S and
Security Manager

Temat: Wlasciciel procedury

Agnieszka Janik:
Witam serdecznie

Czy wlascicielem wiekszosci procedur moze byc Dyrektor? Oczywiscie, te zwiazane z auditem, dzialaniami korygujacymi i zapobiegawczymi naleza do Pelnomicnika.

Pozdrawiam
Agnieszka

A do czego go to zobowiązuje, ile jest tych procedur i ile czasu będzie musiał poświęcić np. rocznie aby być właścicielem rzeczywistym a nie tytularnym?
Link do wypowiedziLink
Marek Piotrowski

Marek Piotrowski Właściciel, Petersen
Consulting

Temat: Wlasciciel procedury

Agnieszka Janik:
W procedurach zostaly wyroznione poszczegolne role np. sponsora projektu czy tez menagera, ktorym moze byc kilka osob spelniajace odpowiednie kryteria. Najwlasciwsza decyzja bylo w tym przypadku najlepsza decyzja bylo wyznaczenie dyrektora jako wlasciciela procesu. W trakcie auditu, w kazdym z nich bedzie obecny dyrektor plus osoby uczesniczace w danym projekcie. Czy moje myslenie jest poprawne?

Nie ma problemu, żeby Dyrektor był właścicielem jednego czy więcej procesów i związanych z nim/nimi procedur. Grunt żeby to efektywnie działało. Struktura właścicielska może w praktyce być bardziej złożona. Może być, że właścicielem większej całości (dużego procesu) jest Dyrektor, a podwłaścicielami jego części (podprocesów) są liderzy projektów, menedżerowie projektów itp. Struktura procesów może być dynamiczna, uwarunkowana aktualnie realizowanymi projektami, które w jakimś momencie się kończą.
Link do wypowiedziLink
Joanna D.

Joanna D. ENERGA OPERATOR SA

Temat: Wlasciciel procedury

Agnieszka Janik:
Witam serdecznie

Czy wlascicielem wiekszosci procedur moze byc Dyrektor? Oczywiscie, te zwiazane z auditem, dzialaniami korygujacymi i zapobiegawczymi naleza do Pelnomicnika.

Pozdrawiam
Agnieszka

Nie rozumiem pojęcia "właściciel PROCEDURY"...
Link do wypowiedziLink
Dariusz K.

Dariusz K. ISO 27001 Auditor |
SIEM | SPLUNK |
AZURE | DLP | IT
SECU...

Temat: Wlasciciel procedury

Joanna D.:
Agnieszka Janik:
Witam serdecznie

Czy wlascicielem wiekszosci procedur moze byc Dyrektor? Oczywiscie, te zwiazane z auditem, dzialaniami korygujacymi i zapobiegawczymi naleza do Pelnomicnika.

Pozdrawiam
Agnieszka

Nie rozumiem pojęcia "właściciel PROCEDURY"...
to taka osoba, która jest odpowiedzialna i sprawuje nadzór nad jej umieszczeniem w Intranecie oraz sprawuje nadzor nad jej aktualizacja.
Link do wypowiedziLink
Zbigniew Banaśkiewicz

Zbigniew Banaśkiewicz Quality, H&S and
Security Manager

Temat: Wlasciciel procedury

Joanna D.:
Agnieszka Janik:
Witam serdecznie

Czy wlascicielem wiekszosci procedur moze byc Dyrektor? Oczywiscie, te zwiazane z auditem, dzialaniami korygujacymi i zapobiegawczymi naleza do Pelnomicnika.

Pozdrawiam
Agnieszka

Nie rozumiem pojęcia "właściciel PROCEDURY"...

Ostatnio częściej znany jako właściciel procesu...
Link do wypowiedziLink
Agnieszka Jankowska

Agnieszka Jankowska Quality Manager

Temat: Wlasciciel procedury

Za umieszczanie procedur na wewnetrznej stronie internetowej firmy odpowiedzialny jest Pelnomocnik. Wlasciciel procedury odpowada za jej uaktualnienie w razie wystapienia zmian itp.
Link do wypowiedziLink
Agnieszka Jankowska

Agnieszka Jankowska Quality Manager

Temat: Wlasciciel procedury

Mam rowniez inne pytanko czy nadzor nad wyrobem niezgodnym musi byc odrebna procedura, czy niezgodnosci i nadzor nad mimi moze zawierac procedura auditu i dzialan korygujacych i zapobiegawczych. Wiem, ze powinno byc szesc standardowych procedur, jednakze nie ma nigdzie odnotowane, iz nie mozna ich ze soba laczyc.
Firma w ktorej pracuje zajmuje sie consultingiem. Wiekszosc firmy tworzy bardzo rozbudowana liste procedur tj. doskonalenie systemu zarzadzania jakoscia itp. Czy tego typu informacje beda wystarczajace gdy uwzglednie je w ksiedze jakosci bez tworzenia dodatkowych procedur.
Prosze o rade i dziekuje za cenne opinie.
AgnieszkaAgnieszka Janik edytował(a) ten post dnia 14.09.09 o godzinie 11:02
Link do wypowiedziLink
Joanna D.

Joanna D. ENERGA OPERATOR SA

Temat: Wlasciciel procedury

Zbigniew Banaśkiewicz:

Ostatnio częściej znany jako właściciel procesu...

Hmm pojęcie własciciela procesu jest mi znane. Właścicielstwo procedury - nie... w dalszym ciagu, nie :-). I nie wydaje mi się, że mozna tych dwu pojęć używać zamiennie.
Link do wypowiedziLink
Przemysław K.

Przemysław K. Technolog betonu,
Kierownik Działu
Jakości, Technologii
i...

Temat: Wlasciciel procedury

Moje zdanie w powyższym temacie:
Wiec tak - norma wymaga 6 udokumentowanych procedur (dokumenty, zapisy, wyrób niezgodny, audity, działania korygujące, dz. zapobiegawcze).
Forma udokumentowania jest dowolna - mogą być oddzielne, mogą być razem, mogą być nawet w Księdze Jakości.
Jednostki Certyf. często wymagają oddzielnych - ale tak naprawdę nie ma podstaw aby wpisać komuś niezgodność z tego powodu że sobie połączył procedury. Jasna sprawa że czasami specyfika organizacji wymaga wydzielenia tych procedur itp.

Reasumując 6 procedur - można łączyć.
Link do wypowiedziLink
Marek Piotrowski

Marek Piotrowski Właściciel, Petersen
Consulting

Temat: Wlasciciel procedury

Agnieszka Janik:
Mam rowniez inne pytanko czy nadzor nad wyrobem niezgodnym musi byc odrebna procedura, czy niezgodnosci i nadzor nad mimi moze zawierac procedura auditu i dzialan korygujacych i zapobiegawczych. Wiem, ze powinno byc szesc standardowych procedur, jednakze nie ma nigdzie odnotowane, iz nie mozna ich ze soba laczyc.

O ile połączenie procedury działań korygujących i procedury działań zapobiegawczych w jedną procedurę zapewne nie zaskoczy auditorów, o tyle stworzenie kompleksowej procedury postępowania z produktem/usługą niezgodną oraz jednocześnie auditu włącznie z działaniami korygującymi i zapobiegawczymi może skłonić auditorów do szukania dziury w całym bo to dość nietypowe rozwiązanie...
Firma w ktorej pracuje zajmuje sie consultingiem. Wiekszosc firmy tworzy bardzo rozbudowana liste procedur tj. doskonalenie systemu zarzadzania jakoscia itp. Czy tego typu informacje beda wystarczajace gdy uwzglednie je w ksiedze jakosci bez tworzenia dodatkowych procedur.
Prosze o rade i dziekuje za cenne opinie.[/edited]

Poza sześcioma procedurami, o których mowa w normie, ISO 9001 nie narzuca jak firma rozwiąże kwestię udokumentowania metodologii swojego postępowania. Mogą być to procedury, zarządzenia, instrukcje, plany, opisy lub KPIoTiO *)
W przypadku małej firmy mogą być wystarczające np. opisy zawarte w rozdziałach księgi jakości.

*) KPIoTiO - Krótkie Pisemne Informacje o Tym i Owym :)
Link do wypowiedziLink
Agnieszka Jankowska

Agnieszka Jankowska Quality Manager

Temat: Wlasciciel procedury

W mojej firmie dzialania korygujace i zapobiegawcze polaczone sa w jedna procedure, audit natomiast jest osobno. Postepowanie z niezgodnoscia przewija sie poprzez dwie z wymienionych procedur. Dyrektor nie chce tworzyc osobnej procedury dla postepowania z usluga niezgodna. Kazda swiadczona usluga konsultingowa zakonczona jest raportem, ktory przed ostatecznym wydaniem sprawdzany jest przez klienta. W przypadku stwierdzenia potzeby wprowadzenia zmian sposob postepowania okresla procedura. Nie jestem pewna jak powinna podejsc w przypadku procedury nadzoru nad usluga niezgodna, czy tworzyc odrebna porcedure czy tez nie.
Link do wypowiedziLink
Zbigniew Banaśkiewicz

Zbigniew Banaśkiewicz Quality, H&S and
Security Manager

Temat: Wlasciciel procedury

Joanna D.:
Zbigniew Banaśkiewicz:

Ostatnio częściej znany jako właściciel procesu...

Hmm pojęcie własciciela procesu jest mi znane. Właścicielstwo procedury - nie... w dalszym ciagu, nie :-). I nie wydaje mi się, że mozna tych dwu pojęć używać zamiennie.

A dlaczego nie? Procedury zazwyczaj opisują jakiś proces.
Link do wypowiedziLink
Joanna D.

Joanna D. ENERGA OPERATOR SA

Temat: Wlasciciel procedury

Zbigniew Banaśkiewicz:

A dlaczego nie? Procedury zazwyczaj opisują jakiś proces.

Oczywiście, mogą opisywać proces....

Dla mnie procedury to dokumentacja organizacyjna ....jak zarządzenia, polecenia, instrukcje ... mogłabym się pokusić o stwierdzenie, że są one własnością organizacji...

Ktoś w organizacji powinien mieć obowiązek przeglądać dokumenty nadzorowane - czuwać nad ich aktualnością. I tyle.
Link do wypowiedziLink
Zbigniew Banaśkiewicz

Zbigniew Banaśkiewicz Quality, H&S and
Security Manager

Temat: Wlasciciel procedury

Joanna D.:

Dla mnie procedury to dokumentacja organizacyjna ....jak zarządzenia, polecenia, instrukcje ... mogłabym się pokusić o stwierdzenie, że są one własnością organizacji...

No tak, bo o leasingu ww jeszcze nie słyszałem... aczkolwiek niektóre bogate firmy mają czasem w zwyczaju zatrudniać firmy konsultingowe aby im napisały różne standardy...

Ktoś w organizacji powinien mieć obowiązek przeglądać dokumenty nadzorowane - czuwać nad ich aktualnością. I tyle.

W wyniku samego przeglądania ciężko potwierdzić aktualność. Jakoś sobie nie wyobrażam innego rozwiązania niż takie, że właściciel procesu decydując o jego zmianie ma obowiązek zlecić aktualizację odpowiednich procedur, których właścicielem jest on lub jego podwładni.Zbigniew Banaśkiewicz edytował(a) ten post dnia 15.09.09 o godzinie 10:07
Link do wypowiedziLink
Michał Schulz

Michał Schulz Specjalista ds.
systemów
zarządzania,
Makromor Sp. z o.o.

Temat: Wlasciciel procedury

Nie jestem pewna jak powinna podejsc w przypadku procedury nadzoru nad usluga niezgodna, czy tworzyc odrebna porcedure czy tez nie.

To naprawdę zależy tylko od Ciebie. Zasady postępowania z wyrobem (usługą) niezgodnym mają być opisane w udokumentowanej procedurze - ale jak się ta procedura nazywa i co jeszcze w niej jest, zależy od organizacji. Zresztą mniej więcej to samo napisał Przemysław K K
Zerknij do uwagi 1 w punkcie 4.2.1 PN-EN ISO 9001: 2009.
Link do wypowiedziLink
« Wróć do tematów
Odpowiedz

Podobne tematy


Następna dyskusja:

Procedury




Wyślij zaproszenie do
Anuluj