Temat: faktury i ich korekty

1Ten post został edytowany przez Autora dnia 15.08.18 o godzinie 20:33

Temat: faktury i ich korekty

Konsekwencje:

1. Zły VAT;
1.1 +Podwójny VAT (płacisz za każdy dokument);
2. Zły CIT;
3. Fałszerstwo na dokumentach;
4*. Nieprawidłowa zapłata (nie określiłeś czy firma A to klient, czy Wy stąd gwiazdka);

Co robić:

Wariant 1:

0. Poinformowanie Głównego Księgowego...
1. Nagana dla każdego kto świadomie wiedział co robi - od tego są korekty faktur żeby z nich korzystać;
1.1 Obciążenie pracownika różnicą faktur - tak aby nie mieszać klienta w wewnętrzne problemy spółki;
2. Wystawienie odpowiednich korekt;
3. Trochę szczęścia...

Wariant 2:
4. Korekta deklaracji;
5. Czynny żal...
6. Kontrola US w najbliższym czasie, może kara, itp... Zależy jakie kwoty wchodzą w grę...

Chyba starczy...?:-)

Temat: faktury i ich korekty

2Ten post został edytowany przez Autora dnia 15.08.18 o godzinie 20:34

Temat: faktury i ich korekty

kruszek okruszek:
wiec tak faktura z większa kwotą jest u nas niestety albo stety nie wiem klient jej nie ma. firma A to my nie klient.
Kwoty nie są chyba aż takie wielkie poniżej 1000 zloty.
Co do świadomości to ta osoba naprawdę nie zrobiła tego w złej wierze po prostu edytowała fakturę i wysłała nie tą później nikt nie miał nad tym kontroli..;/
Ponadto pytanie czy nie można zrobić tu żadnych korekt? wariant 1 na pewno wydaje się właściwy ale co znaczy trochę szczęścia?

Moim zdaniem wystornować błędny dokument w firmie A. Następnie wksięgować kwotę jaka jest zaksięgowana w firmie B, aby była zgodność dokumentów.
Skorygować deklarację VAT - jest zmniejszenie, więc będzie nadpłata, a nie zaległość podatkowa. Argumentować, że nieumyślnie został popełniony błąd przy księgowaniu dokumentu. Jeśli firma zamyka okresy księgowania szybko, tj. np. na początku następnego miesiąca i faktury księgują się z automatu zaksięgować manualnie w bieżącym okresie z właściwą datą dokumentu. Przyporządkować do właściwego okresu dla rejestru VAT. Jeśli chodzi o CIT, to został wykazany zawyżony dochód. Po stornie i prawidłowym zaksięgowaniu nadwyżka rozliczy się w następnym okresie. Nie jest to zatem wielki problem ;)

Edit: dokument stornujący również przyporządkować do właściwego okresu dla rejestru VAT. Ma to wyglądać jak anulowanie faktury bo de facto klient jej nie zaksięgował.

Zastanawiam się teraz, która faktura jest właściwa :)))
Jeśli, ta na kwotę wyższą trzeba zrobić jak powyżej. Czyli najpierw storno, wksięgowanie faktury takiej jak u B, tj. w niższej kwocie, a następnie wystawienie faktury korygującej na plus i wysłanie do klienta...jeśli klient ma mieć wyższe zobowiązanie. Nic odnośnie podatków w takim przypadku nie trzeba korygować. W związku z korektą błędu VAT z faktury korygującej należy wykazać w pierwotnym okresie co zostało przecież zrobione :)
...zatem też nie ma problemu. Pozostaje kwestia ściągnięcia należności wynikającej z wystawienia faktury korygującej na plus :)) A to już inna para kaloszy. Bo zasadnicze pytanie to co stanowiło podstawę wystawienia faktury? :)Piotr R. edytował(a) ten post dnia 30.07.10 o godzinie 17:46

Temat: faktury i ich korekty

Ponadto pytanie czy nie można zrobić tu żadnych korekt? wariant 1 na pewno wydaje się właściwy ale co znaczy trochę szczęścia?kruszek okruszek edytował(a) ten post dnia 30.07.10 o godzinie 14:26

Wariant 2 tez jest wlasciwy ale wskazuje wtedy iz korekty nie sa zwyczajne, ale dotycza powazniejszej sprawy... Troche szczescia oznacza, ze mozesz zamknac temat na korektach i udawac, ze nic sie nie stalo - co nie oznacza, ze polecam takie rozwiazanie:-)

Co do edytowania faktur i podmianek - zla czy dobra wiara nie ma tu nic do rzeczy - tak sie nie robi.

Powodzenia...

Temat: faktury i ich korekty

3Ten post został edytowany przez Autora dnia 15.08.18 o godzinie 20:34