GoldenLine
Zaloguj się
Grzegorz Olszówka

Grzegorz Olszówka serwisant sprzętu
komputerowego, "AZ"
Comp

Temat: Wf-mag split payment i odwrotne obciążenie

Witam
Miesiąc temu wystawiłem fakture zaliczkową gdzie dwa towary były objęte odwrotnym obciążeniem. teraz muszę wystawić fakturę końcową i wyskakuję mi taki błąd jak poniżej na zdięciu

Zrzut
Treść błędu:
nie można zatwierdzić dokumentu poniewarz suma NETTO w stawkach dla pozycji faktury jest mniejsza niż należna kwotsa netto w stawkach z pobranych zaliczek
Dotyczy stawek NP brakuje NETTO do rozliczenia zaliczek 9597,37

od pierwszego listopada nie można wystawić faktury z odwrotnym obciążeniem??Ten post został edytowany przez Autora dnia 06.11.19 o godzinie 22:49
Link do wypowiedziLink
Krzysztof Stachyra

Krzysztof Stachyra Szef Wydziału
Produkcji Systemów
Handlowo-Magazynowyc
h i ...

Temat: Wf-mag split payment i odwrotne obciążenie

Nie można - opisane jest to w artykule, który dzisiaj opublikowaliśmy.
Ministerstwo Finansów życzy sobie faktury końcowe wg zasad ogólnych (czytaj nowych) co oznacza, że z zaliczki VAT płacił Nabywca a z końcowej różnice dopłaca Pan, ale to wymaga przygotowania dokumentu, żeby program był w tanie taką różnicę wyliczyć.
Szczegóły tu:
https://updates.wapro.pl/finalizacja-faktur-zaliczkowyc...
Link do wypowiedziLink
Grzegorz Olszówka

Grzegorz Olszówka serwisant sprzętu
komputerowego, "AZ"
Comp

Temat: Wf-mag split payment i odwrotne obciążenie

w przypadku opisanym przez Pana są faktury zaliczkowe wystawione tylko na odwrotne obciążenie, a jeśli na f. zaliczkowej mam towary objęte odwrotnym obciążeniem i towary objęte stawką 23%??
zaliczkę w kwocie 20 000 rozbiło mi na dwie części część na 23% vatu i część z stawką NP

Czy to jest taka sama procedura jak wyżej czy jednak trochę inaczej będzie.
Link do wypowiedziLink
Rafał M.

Rafał M. Dyrektor ds. Asseco
WAPRO ERP, Asseco
Business Solutions
...

Temat: Wf-mag split payment i odwrotne obciążenie

Dla towarów objętych 23% nic się nie zmienia. Natomiast dla towarów objętych odwrotnym obciążeniem procedura jest jak opisana w podanym artykule.
Link do wypowiedziLink
« Wróć do tematów
Odpowiedz

Podobne tematy





Wyślij zaproszenie do
Anuluj