GoldenLine
Zaloguj się

konto usunięte

Temat: Pomoc w skasowaniu korekty faktury

Witam.
Potrzebuje pomocy w skasowniu korekty faktury.
Sprawa wyglada nastepujaco:
Dosstałem fakture zakupowa na której bylo 6 roznych pozycji.
Nie przyjalem 2 pozycji.
Zeby zgadzal sie magazyn pod wzgledem ilosciowym dodalem od razu korekte PZK na te dwie pozycje.
Teraz dostałem korekte do faktury zakupowej ale jest tylko na jedna z tych pozycji i za szybka pracujac zatwierdziłem ja.
Teraz nie moge jej skasowac ani poprawic gdyz wyskakuje komunikat ze istnieja rozchody powiazane z dokumentem.
Czy pomoze ktos rozwiazac taki problem?
Link do wypowiedziLink
Piotr Kostrzewa

Piotr Kostrzewa właściciel, e-qwerty
Piotr Kostrzewa

Temat: Pomoc w skasowaniu korekty faktury

Proponuję najprostsze rozwiązanie - w oknie korekt, na podświetlonej korekcie kliknąć przycisk VAT i poprawić podsumowanie VAT, tak aby kwoty Netto, VAT i Brutto zgadzały z dokumentem korekty. Co prawda będzie różnica pomiędzy PZk a korektą zakupu, ale w księgowości powinni sobie z tym poradzić. Inne rozwiązanie to wycofanie z rozchodów dostaw, które pochodzą z dokumentu PZk, a następnie usunięcie faktury i wystawienie ponownie.
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Pomoc w skasowaniu korekty faktury

Dzięki za odpowiedz.
Pierwszy sposób nie satysfakcjonuje mnie do końca. Zostawię to jako ostateczność jak się poddam żeby znaleźć prawidłowe rozwiązanie.
Natomiast co do drugiego sposobu to nie bardzo wiem co masz na myśli?
Z tych 6 pozycji na fakturze jedna się sprzedała, ale to nie jest model który koryguję.
Natomiast wydaje mi sie że blokadą jest PZK które utworzyłem wcześniej i podpiąłem korekte.
Tylko nie wiem jak to cofnąć. Nie da sie teraz edytowac dokumentu PZK gdyż jest blokada i odwołanie systemu zeby to zrobić przez korektę faktury.
A korekta jak juz wcześniej pisałem protestuje ze tego nie zrobi.
Link do wypowiedziLink
Piotr Kostrzewa

Piotr Kostrzewa właściciel, e-qwerty
Piotr Kostrzewa

Temat: Pomoc w skasowaniu korekty faktury

Należy dla każdej pozycji z PZ sprawdzić powiązane pozycje, które powstały po korekcie, nawet te pozycje, które nie były korygowane, ponieważ w momencie dodania dokumentu PZk, dla wszystkich pozycji, które nie zostały wydane, dostawą staje się dokument PZk i wycofać je z rozchodów
Link do wypowiedziLink
« Wróć do tematów
Odpowiedz

Podobne tematy


Następna dyskusja:

Błąd poczas korekty faktury




Wyślij zaproszenie do
Anuluj