Temat: korekty towarów

witam,

proszę o podpowiedź w 2-óch problematycznych kwestiach:

1. dany artykuł X sprowadzam z różnych źródeł (z różnych hurtowni) i jako, że to ten sam tytuł - wpisuję go do Maga oczywiście jako 1 tytuł.

Teraz mam taką sytuację:
Dostaję ten artykuł od dostawcy uszkodzony, zatem odsyłam go (ale w wfmagu cały czas jest na stanie do czasu otrzymania korekty i wyjaśnienia sprawy). W międzyczasie sprowadzam ten artykuł z innej hurtowni.
Następnie sprzedaję ten artykuł. Tyle, że w związku z ustawieniem w Wfmagu (FIFO) - ze stanu schodzi mi ten artykuł przypisany (otrzymany od) do tego pierwszego dostawcy (czyli ten wadliwy).
Następnie przychodzi mi korekta z hurtowni an ten wadliwy artykuł, ale już nie mogę jej wprowadzić, bo mam rozchód z tego dokumentu, do którego jest ona wystawiona (zgodnie z ustawieniami FIFO).

Pytanie, co w takiej sytuacji. Czy po odkryciu, że artykuł od pierwszego dostawcy jest wadliwy powinienem był w jakis sposób zablokować go, żeby nie zszedł automatycznie podczas tworzenia dokumentu rozchodu. Jeśli tak, to w jaki sposób to zrobić, skoro mam jeden artykuł od kliku dostawców (wprowadzony pod jednym tytułem)?

Bo jak rozumiem innej opcji nie ma i muszę w jakiś sposób blokowac takie tytuły, żeby system ich nie sprzedał? Inaczej nie zrobię potem korekty (nawej jeśli mam dokładnie taki sam tytuł, ale od innego dostawcy?)

2. i jeszcze jedna kwestia związana z korektami:
robię zwrot do wydawcy > wydawca robi mi korektę, ale robi jedną do różnych faktur.
Czy mogę w jakiś sposób tę jedną korektę przypisać do różnych faktur?

dziękuję i pozdrawiam

Temat: korekty towarów

Witam
Chyba najprościej będzie wystawić korektę do PZ (tylko korektę do PZ bez korygowania dokumentu handlowego) lub RW rozchodowując cały towar z "wadliwej" dostawy. W ten sposób zablokujemy dostawę. Oczywiście można nie robić nic, ale wymaga to pewnej dyscypliny i przy sprzedaży tego artykułu wybierać towar z konkretnej dostawy a nie zdawać się na mechanizm FIFO (można wymusić wybór z dostawy przy wyborze towaru). Oczywiście łatwo się zapomnieć czy upilnować pracowników więc tą opcję proponuję w ostateczności.
Pierwsza opcja jest lepsza. Po otrzymaniu faktury korygującej, wystarczy wystawić korektę faktury zakupu na podstawie wystawionej korekty PZ.Sławomir Malinowski edytował(a) ten post dnia 11.09.12 o godzinie 14:11

Temat: korekty towarów

ok., spróbuję tak zrobić.
A może Pan odpowiedzieć na drugie moje pytanie:

"robię zwrot do wydawcy > wydawca robi mi korektę, ale robi jedną do różnych faktur.
Czy mogę w jakiś sposób tę jedną korektę przypisać do różnych faktur?"

dziękuję