Temat: Korekta faktury - jak dokonać zwrotu kiedy dostawa jest...
Witam. Napotkałem taki problem.Dokonałem zwrotu towaru w ilości 20 sztuk.
Otrzymałem korektę i tę korektę chciałem wprowadzić do programu (poprzez korektę faktury zakupu).
Ale program informuje mnie że z zakupionej partii wydałem już 51 sztuk (całość to była 60 sztuk) na 5 dokumentach WZ. Tyle że w dalszym ciągu mam na stanie 20 sztuk z innych dostaw więc mam pokrycie żeby oddać ze stanu te 20 sztuk. Tyle że akurat nie z tej dostawy. Co teraz?
Przecież nie będę korygował każdego dokumentu WZ i każdej faktury dla klientów tylko dlatego że akurat te dokumenty powiązane są ze zwróconą dostawą. Co klientów obchodzi że zwróciłem towar z jednej z moich dostaw?
Jak dokonać takiej korekty aby zeszło mi ze stanu posiadane 20 sztuk i żeby otrzymana faktura korygująca była w programie powiązana z fakturą pierwotną?
Będę wdzięczny za wskazówki.