пропозиції роботи
Tomasz K. IT
Temat: Korekta do faktury wygenerowanej w SQL
Witam,Używam WAPRO MAG 8.31.0 w wersji P+. Za pomocą procedur SQL wygenerowałem fakturę zakupu. Zarówno faktura zakupu, PZ i rozrachunek mają prawidłowe wartości, a przyjmowany towar powiększa stan magazynu. Problem pojawia się podczas dodawania korekty ilościowej do tej faktury zakupu. Dla przykładu mam fakturę zakupu z 1 towarem o łącznej wartości 379,62 PLN netto. Po zaznaczeniu "zwrotu całkowitego" ekran dodawania korekty wygląda prawidłowo. Po zapisaniu tej korekty pojawiają się błędne wartości. Tzn. wygląda na to, że wystawiona korekta jest na kwotę 0 PLN. Natomiast jeżeli kliknę przycisk "popraw VAT" widoczne są prawidłowe wartości korekty.
Mam podejrzenie, że błąd powstaje podczas zatwierdzania dokumentu handlowego wykonując poniższą procedurę:
EXEC [dbo].JL_ZatwierdzDokumentHandlowy_Server
@id_dok_handl=@o_id_dok_handl, @id_typu=@d_typ_dok_handl,
@numer=@p_numer_faktury, @num_format=@o_format_num,
@num_okresnumeracji=@o_okresnumeracji, @num_auto=@o_parametr1,
@num_niezalezna=@o_parametr2, @id_firmy=@d_firma, @id_mag=@p_id_mag,
@forma_platnosci='przelew', @miejsce='', @data_wplywu=@p_data,
@data_wystawienia=@p_data, @data_sprzedazy=@p_data,
@id_kontrahenta=@o_kontrahent, @id_platnika=@o_kontrahent, @odebral='',
@uwagi=@p_uwagi, @rabat=0, @znak=2, @termin_plat=@p_data_platnosci, @zaliczka=0,
@wplata_biezaca=0, @wplata_biezaca_wal=0, @wartosc_netto=@o_Suma_netto,
@znak_wn=2, @wartosc_brutto=@o_Suma_brutto, @dok_wal=0, @sym_wal='',
@przelicznik_wal=1, @data_kursu_wal='', @wartosc_netto_wal=0,
@wartosc_brutto_wal=0, @rodzaj_dok='z', @brutto_netto='Netto', @fifo_lifo='FIFO',
@przeliczaj_ceny=0, @id_dok_korygowanego=0, @fiskalny_ok=0, @id_kasy=8,
@id_uzytkownika=@d_uzytkownik, @id_pracownika=@d_pracownik, @tryb_rejestracji=0,
@id_rachunku=@o_nr_rachunku, @potwierdzony_ue=1,@trojstronny_ue=0,
@id_fzal_org=0, @bez_errmsg=0, @uproszczony=0, @Zaliczka_odroczona=0,
@Data_otrzymania=@p_data
Czy mogę poprosić o podpowiedź, w którym miejscu powstaje błąd? Ewentualnie czy mogę poprosić o wklejenie działającego zapytania SQL generującego fakturę zakupu? Niestety w dokumentacji procedur SQL jest mnóstwo błędów.
Z poważaniem
TK
