GoldenLine
Zaloguj się
Michał Majewski

Michał Majewski właściciel, MWM

Temat: JPK - możliwość modyfikacji danych

Czy istnieje możliwość, żeby przy pobieraniu danych do JPK istniała możliwość wyboru danych, jakie będą do niego "zasysane" ? Muszę każdorazowo modyfikować JPK, żeby usunąć zafiskalizowane faktury (do wystawionych paragonów) oraz wszystkie faktury nieoobrotowe. Jednocześnie dodawać wszystkie korekty do paragonów, żeby całość zgadzała mi się z rejestrem VAT.
Oczywiście mówię o pliku JPK_VATTen post został edytowany przez Autora dnia 19.08.19 o godzinie 16:55
Link do wypowiedziLink
Joanna B.

Joanna B. Specjalista ds.
wdrożeń ERP

Temat: JPK - możliwość modyfikacji danych

Podstawowe pytanie, to skąd są pobierane dane? Bo jeśli z Kapera czy Fakira, to powiązanie jest jednoznaczne - zgodne z deklaracją VAT...
Link do wypowiedziLink
Michał Majewski

Michał Majewski właściciel, MWM

Temat: JPK - możliwość modyfikacji danych

No myślę że z WF-Mag, żadnych innych modułów nie mam zainstalowanych. W Wapro JPK podaję nazwę bazy, z której mają być zaciągane dane. Do deklaracjo VAT ujmuję sprzedaż fiskalizowaną, czyli wszystkie paragony jako jedną pozycję z raportu fiskalnego + całą resztę faktur łącznie z korektami.
Do JPK wskakują mi faktury do paragonów, mimo, że mają ustawiony znacznik fiskalizacji oraz faktury nieobrotowe. Wszystkie te pozycje są ujęte w raporcie fiskalnym z kasy, więc muszę je usuwać z JPK. Z kolei do JPK nie wskakuje żadna korekta do paragonu i muszę te pozycje dodawać osobno.
Link do wypowiedziLink
Joanna B.

Joanna B. Specjalista ds.
wdrożeń ERP

Temat: JPK - możliwość modyfikacji danych

Wg. wszystkich dotychczasowych objaśnień Min.Fin. faktury wystawione do paragonów powinny być prezentowane w JPK. A wartość zbiorcza sprzedaży detalicznej powinna być pomniejszona o wartość tychże...
Było w objaśnieniach - ale po reorganizacji strony nieco trudniej znaleźć, tak czy siak, warto poczytać:
https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/pyt...
/Edit/znalazłam:
https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/fak...

Co do korekt paragonów - można łącznie z zapisem zbiorczym, można oddzielnie jako jeden zapis korygujący :
https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/par...

Czyli wg. mnie problem jest z zapisem zbiorczym, a nie analitycznymi (faktury do paragonów i korekty).Ten post został edytowany przez Autora dnia 21.08.19 o godzinie 09:52
Link do wypowiedziLink
Michał Majewski

Michał Majewski właściciel, MWM

Temat: JPK - możliwość modyfikacji danych

OK. czyli musiałbym odejmować od raportu fiskalnego wszystkie paragony, do których była wystawiona FV na podatnika będącego płatnikiem VAT. To są rzeczy do zrobienia.
No właśnie, ale jak dodać do JPK zapis zbiorczy zawierający podsumowanie korekt wystawionych do paragonów?
Link do wypowiedziLink
Joanna B.

Joanna B. Specjalista ds.
wdrożeń ERP

Temat: JPK - możliwość modyfikacji danych

A jak jest wprowadzany raport fiskalny?
Link do wypowiedziLink
Michał Majewski

Michał Majewski właściciel, MWM

Temat: JPK - możliwość modyfikacji danych

Joanna B.:
A jak jest wprowadzany raport fiskalny?

Robi to za mnie mój księgowy specjalnym oprogramowaniem, ale muszę zawsze robić zestawienia faktur nieobrotowych oraz korekt do paragonów. Zastanawiam się, w jaki sposób miałby to zrobić ktoś, kto sam prowadzi księgowość bez specjalnego softu.
Link do wypowiedziLink
Joanna B.

Joanna B. Specjalista ds.
wdrożeń ERP

Temat: JPK - możliwość modyfikacji danych

W przypadku Maga - można korzystać z Fakira (pełna księga) lub Kapera (księgowość uproszczona) - przygotowywać deklarację VAT i na jej podstawie tworzyć jpk.

Jeśli omijamy dedykowaną do Maga księgowość - to dla odmiany Min. Fin. przygotowało oprogramowanie do jpk - tam dane można wprowadzać ręcznie, lub importować z csv.
Link do wypowiedziLink
Dariusz G.

Dariusz G. specjalista
ds.sprzedaży

Temat: JPK - możliwość modyfikacji danych

No właśnie,już dłuższego czasu istnieje konieczność wysyłania plików JPK do Ministerstwa Finansów,a właściwie skarbówki...
Może jednak pojawić się problem,czy nie ma jakiś błędów w tym co wysyłamy w związku z ewidencją VAT?
W mojej firmie zdarzyła się taka sytuacja,na szczęście udało się wyjść obronną ręką!
A jakiś czas temu,znajomy polecił mi,żeby uniknąć stresu w czasie kontroli,taką aplikację https://jpk-insight.pl/co-to-jest-jpk-insight/
Mogę napisać że teraz "śpię o wiele spokojniej" ;)
Link do wypowiedziLink
« Wróć do tematów
Odpowiedz

Podobne tematy





Wyślij zaproszenie do
Anuluj