Witam, wystawiona została faktura zaliczkowa za którą klient zapłacił przelewem. Wygenerował się automatycznie dokument KP. Księgowa twierdzi że powinien generować się dokument BP. Jak to zrobić?
prawdopodobnie podczas tworzenia faktury zaliczkowej nie podpięto istniejącej zaliczki BP, tylko wpisano "wpłata bieżąca", co powoduje w programie właśnie wygenerowania KP.
Proponuję rozłączyć rozrachunek z KP, skasować KP, dodać BP i podpiąć BP do rozrachunku faktury zaliczkowej.
Należy wcześniej zarejestrować zaliczkę (jako dokument finansowy BP ze znacznikiem "generuj zapis w rozrachunkach (zaliczka)" i podczas wystawiania faktury zaliczkowej należy "podpiąć" tę zaliczkę poprzez "skojarzone płatności".
Waluta dokumentu musi być taka sama jak waluta zaliczki na BP.