konto usunięte

Temat: Faktura zakupu według Procedur SQL

Witam Was

Chcę dodać do systemu fakturę zakupu zgodnie z opisem z dokumentacji procedur.

Opis rozpoczyna się od strony 20 gdzie przedstawiono sposób dodawania dokumentu handlowego.

Pierwsza metoda jaką trzeba wykorzystać to JL_DodajParagonServer_Pre
Po jej uruchomieniu otrzymuję wpis w tabeli DOKUMENT_HANDLOWY ale w kolumnie TYP_DOKUMENTU dostaję znacznik 's'.

Czy na pewno ta procedura powinna być wykorzystywana do zakładania dokumentu handlowego.
Z tego co widzę w procedurze AL_XMLObslugujFaktury do zakładania dokumentu handlowego wykorzystywana jest procedura JL_DodajDokumentHandlowy_Server.Ten post został edytowany przez Autora dnia 20.11.18 o godzinie 23:17
Link do wypowiedziLink