Temat: Internal payments - spcfy in p.adv

Witam, może ktoś jeszcze ma wdrożony In-House Cash i wykonuje internal payments (netting) pomiędzy różnymi spółkami grupy? Jak znaleźć info czym dokładnie sugeruje się system, księgując (by ICBATCH) incoming payment? Mam kilka przykładów, gdzie mimo że na koncie internal customera faktury były otwarte, z prawidłowymi referencjami, kwotami, system nie rozpoznał ich jako te, które trzeba zclearować. Zamiast tego, zaksięgował DZ docs na koncie innego vendora z opisem płatności: spcfy in p.adv: (tutaj reference number). Później na tym wybranym przez system vendorze team paymentowy robi F110, open item z spcfy in p.adv. załącza się do payment listy i w konsekwencji taka kwota księguje się w tę i z powrotem pomiędzy spółkami.
Z góry dziękuję za jakiekolwiek wskazówki.