Temat: korekta faktury - problem z zafakturowaniem

witam
prosze o pomoc w module SD:
wystawilam zlecenie w VA01, do tego wysyłkę (dostawa wychodząca), dwie pozycje i fakturę. Okazalo sie ze jedna pozycja jest zła. Wystawiłam korekte do zera jednej pozycji, i teraz próbuję ją zafakturować jeszcze raz ale VF01 mam komunikat - status przetwarzania "błędne",
jak mogę to zafakturowac?
wysyłki usunąć nie moge bo przeciez zostala pierwsza pozycja..

Temat: korekta faktury - problem z zafakturowaniem

A mogłabyś to nieco bardziej przejrzyście opisać?

O ile dobrze zrozumiałem to sprzedałaś 2 materiały (zlecenie->dostawa->faktura).

Niestety nie bardzo rozumiem, co potem zrobiłaś...
Wiem, że materiał okazał się 'zły' (cokolwiek to znaczy).

Nie mogę jednak wywnioskować w jaki sposób robisz korektę... Tzn. czy to jest korekta ilościowa (wtedy powinnaś z powrotem przyjąć ten materiał na magazyn) czy może tylko wartościowa (klient nie zwraca materiału, ale chcesz pomniejszych jego zobowiązania).

Dodatkowo w VF01 powinnaś mieć też jakaś informację w logu poza komunikatem (Da się go wybrać z górnego menu).

Temat: korekta faktury - problem z zafakturowaniem

korekta ilościowa - do zera drugiej pozycji, zły vat i PKWiU sprzedawanego towaru, stąd do zera
teraz chciałabym zafakturowac to ponownie po poprawieniu PKWiU i stawki VAT, ale niestety nie mogę..
informacja w logu to dokumnet został w pełni zafakturowany, no tak tylko potem korekta została wystawiona..więc jedna pozycja pozostaje niezafakturowana, i nie bardzo wiem jak to rozwiązac

Temat: korekta faktury - problem z zafakturowaniem

Hmm trochę cięzko zgadywać jakie macie procesy w firmie macie, ale...

- jesli były tylko błędne PKWiU i VAT, to ja bym korygował wartościowo do 0 ta pozycję, a potem wystawił debit memo z poprawnymi danymi dla tej pozycji

- jeśli już zrobiłaś korektę ilościową to znaczy, że musiśz teraz znów przyjąć towar na magazyn i zawakturować ten zwrot, a potem znów sprzedać ten sam materiał od nowa.

Podejrzewam, że (bazując na informacji 'w logu to dokumnet został w pełni zafakturowany'), że próbujesz zafakturować jeszcze raz pierwotna dostawę...a tak sie nie da.

Podsumowując pierwszy proces był taki:

1. zlecenie 1-> dostawa 1-> faktura 1 (wszystko z materiałami A i B)

zorientowałaś się, że jest złe PKwiU

powinnaś zrobić

żądanie korekty minus (w referencji do faktury 1) -> korekta minus (tylko dla materiału B)
żądanie korekty plus (w referencji do faktury 1) -> korekta plus (tylko dla materiału B, ale już po poprawieniu danych)

Jeśli zrobiłaś zlecenie zwrotne, ale klient fizycznie nie zwrócił towaru...to radziłbym wycofać się z tego procesu (odrzucić zlecenie i dostawę) i zrobić, jak napisałem wyżej.

pozdrawiam
pb

p.s. jeszcze raz napiszę, że nie wiem jakie macie procesy w firmie, co za tym idzie jest kilka % szans, że jakoś inaczej zazwyczaj to robicie

Temat: korekta faktury - problem z zafakturowaniem

dziękuję za pomoc, zrobiłam korekte na plus.

pozdrawiam