Monika Jagosz Grontmij Polska
Temat: mierniki zadań budżetowych
witampotrzebuje propozycje mierników zadań budżetowych z pozycji jednostki budżetowej odpowiedzialnej za prowadzenie obsługi inwestorskiej na rzecz Gminy
z góry dziekuje za pomoc
Monika Jagosz Grontmij Polska
Marcin
D.
Audyt - Szkolenia -
Doradztwo Marcin
Dublaszewski
Monika Jagosz Grontmij Polska
Laj
Konix
właściciel, Nadzieja
sp. z o.o.
Monika Białojańska:
przejżałam i przyznaje że nadal nie wiem co z tym zrobić
ten budżet dotyczy administracji samorządowej i jednak trudno mi znaleźć zbliżoną działalność
Monika Jagosz Grontmij Polska
Marcin
D.
Audyt - Szkolenia -
Doradztwo Marcin
Dublaszewski
Monika Jagosz Grontmij Polska
Marcin
D.
Audyt - Szkolenia -
Doradztwo Marcin
Dublaszewski
Laj
Konix
właściciel, Nadzieja
sp. z o.o.
Marcin D.:
To może i ja dodam coś. Wydaje mi się, że instytucja spełniająca wyłącznie usługowe wobec miasta nie powinna posługiwać się miernikami skutku - gdyż skutek wiąże się z celowością wydatku (innymi słowy z decyzją czy zbudować drogę płn-płd czy wch-zach) a na to omawiana instytucja wpływu
nie ma - plan inwestycji opracowuje o ile się nie mylę miasto. W > związku z tym za skutek też powinno odpowiadać miasto i w budżecie miasta przy tych wydatkach byłyby założone skutki właśnie.
Wskaźniki zaproponowane przez Monikę i związane bezpośrednio z
realizacją zadań podobają mi się, z tego względu iż wynikają bezpośrednio z efektów pracy jednostki.
Błędnym miernikiem jest wykonanie budżetu - bo przekroczenie może wynikać ze zmiany kursu euro, kryzysu bądź wzrostu gospodarczego. Inaczej mówiąc wykonanie na poziomie mniejszym
czy większym niż zaplanowano ma szereg skutków z których niektóre mogą być pozytywne - np oszczędności.
Co do wielkości budżetu to naturalnie nigdy w życiu bo jest mechanizmu sprzężenia zwrotnego gdyż ustalamy wysokość budżetu w zależności od wysokości budżetu - poza tym jednostka też niema wpływu na swój budżet.
Z poniższych:
- Liczba nowo rozpoczętych budów w stosunku do ogólnej liczby
projektów - a czy to nie wynika już z realizacji planu - tzn trudno oczekiwać by ta liczba rosła jeżeli nie założono takie
wzrostu w planie inwestycji [nie miałbym takiej wątpliwości - jeśli zaplanowano dużo i zrealizowano dużo, to i tak znaczy, że produkcja instytucji rośnie],
- Liczba obiektów przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych - to też tylko na ile wynika z planu [podobnie, moim zdaniem, fakt że realizuje się jakiś plan nie umniejsza wartości informacyjnej tego miernika, on i tak mówi ile produktu dostarczono, czy to w wyniku realizacji planu, czy bez tego planu]
- Osiągnięcie planu zakupów inwestycyjnych dla urzędu (meble,Przede wszystkim wolałbym tu "wartość zakupów inwestycyjnych dla Miasta", a dopiero potem zastanawiałbym się, czy stopień realizacji planu cokolwiek wnosi.
informatyzacja) to też OK
- Wskaźnik wzrostu liczby nowo zrealizowanych obiektów sportowych - podobnie jak przy liczbie nowo rozpoczętych budów[komentarz: no i tu się kłania stopień szczegółowości - czy mamy jednorodne zadanie czy mamy wiele zadań. No bo skąd raptem "obiekty sportowe", a brak szkół, przedszkoli, dróg. Jak budowy to budowy bez wyróżniania co budujemy. Bez wyróżniania zadań wołałbym zatem "wskaźnik wzrostu liczby oddanych do uzytku budów".
- Ilość przetargów unieważnionych w stosunku do ogłoszonych z
powodu skutecznych protestów (ilość skutecznych protestów)
Poprawne - jednostka ma na to wpływ
- Terminowość realizacji Inwestycji na podstawie zawartych umów
OK
- Liczba zgłaszanych wad i usterek po odbiorze Inwestycji OK
- Terminowość zwrotu gwarancji OK
- Terminowość przekazywania PT OK
- Skuteczność ściągania zadłużenia z tytułu kar umownych SUper
- Stosunek ilości wydanych decyzji o nałożeniu kar umownych do
liczby Inwestycji - nie wiem czy zwiększenie to dobrze czy źle -
bo albo lepiej pilnują wykonawców aby nie popełniali usterek albo ich nie zgłaszają
- Stosunek przychodów uzyskanych do przychodów zaplanowanych -
myślę,że OK o ile jednostka ma na to wpływ
- Stosunek przychodów w roku bieżącym do roku poprzedniego - jak wyżej, ale nie z tytułu dotacji z budżetu
- Terminowość regulowania zobowiązań - OK
- Liczba pracowników biorących udział w szkoleniach związanych
ze zmianami w przepisach / ogółem pracowników OK [jeśli wyższy ten miernik to lepsza oddana do użytku budowa?]
- Liczba zatrudnionych stażystów - może być, ale nie wiem czy
to istotne {jeśli dużo stażystów to gorsza budowa?]
Zwróćcie też uwagę, że do tego trzeba będzie dopisać założenia - o ile ma być wzrost, ilu tych stażystów itp. To też pole do dobrej roboty, lub przeciwnie - takiego ustawienia
by cokolwiek się nie działo było dobrze.
Honorata
Okurowska
Główny specjalista
ds. rachunkowości i
sprawozdawczości
b...
Monika Jagosz Grontmij Polska
Honorata
Okurowska
Główny specjalista
ds. rachunkowości i
sprawozdawczości
b...
Marcin
D.
Audyt - Szkolenia -
Doradztwo Marcin
Dublaszewski
Marcin
D.
Audyt - Szkolenia -
Doradztwo Marcin
Dublaszewski
Następna dyskusja: