GoldenLine
Zaloguj się
Agnieszka M.

Agnieszka M. Tester
oprogramowania,
Nestle Waters Polska

Temat: Korekta deklaracji VAT-7

Witam Mam fakture korygującą przychodową na dosyć dużą kwotę, wystawioną w czerwcu i data otrzymania tej faktury korygującej przez kontrahenta tez jest czerwcowa. Deklaracja VAT za czerwiec została złożona 25 lipca bez ujętej faktury korygującej. W związku z czym wyszedł spory podatek do zapłaty za czerwiec.
Na infolinii MF powiedziano, że liczy się data wpływu tej faktury i otrzymania jej przez kontrahenta. Jeśli będą to daty czerwcowe to mogę zrobic korekte deklaracjiVAT czerwca.
Nie wiem co wpisać w wyjaśnieniu, wszystkie daty sa czerwcowe a korekta ujęta dopiero teraz…
Fakturę otrzymała dopiero teraz ponieważ kontrahent był na wakacjach i dopiero teraz wpisał na fakturze przyczyne korekty. Kwota jest za duza zeby zaksiegowac ja bez tej przyczyny.
Jak wpisze w wyjasnieniu ze przyczyna korekty deklaracji vAT-7 jest nieujecie w rejestrze sprzedazy tej faktury korygujacej to wystarczy?
Miał ktoś podobny przypadek? Bardzo dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam serdecznie
Link do wypowiedziLink
Marta C.

Marta C. Radca prawny -
Doradca Podatkowy,
Kancelaria LEX-TAX

Temat: Korekta deklaracji VAT-7

Agnieszka M.:
Witam Mam fakture korygującą przychodową na dosyć dużą kwotę, wystawioną w czerwcu i data otrzymania tej faktury korygującej przez kontrahenta tez jest czerwcowa. Deklaracja VAT za czerwiec została złożona 25 lipca bez ujętej faktury korygującej. W związku z czym wyszedł spory podatek do zapłaty za czerwiec.
Na infolinii MF powiedziano, że liczy się data wpływu tej faktury i otrzymania jej przez kontrahenta. Jeśli będą to daty czerwcowe to mogę zrobic korekte deklaracjiVAT czerwca.
Nie wiem co wpisać w wyjaśnieniu, wszystkie daty sa czerwcowe a korekta ujęta dopiero teraz…
Fakturę otrzymała dopiero teraz ponieważ kontrahent był na wakacjach i dopiero teraz wpisał na fakturze przyczyne korekty. Kwota jest za duza zeby zaksiegowac ja bez tej przyczyny.
Jak wpisze w wyjasnieniu ze przyczyna korekty deklaracji vAT-7 jest nieujecie w rejestrze sprzedazy tej faktury korygujacej to wystarczy?
Miał ktoś podobny przypadek? Bardzo dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam serdecznie

tak się tylko dopytam, f-ra korygująca na plus ?
Link do wypowiedziLink
Marta C.

Marta C. Radca prawny -
Doradca Podatkowy,
Kancelaria LEX-TAX

Temat: Korekta deklaracji VAT-7

bo jeżeli ktoś wystawił f-rę korygującą na plus- to nie czekamy na potwierdzenie przyjęcia jej przez kontrahenta tylko ujmujemy w miesiącu, który korygujemy ( składamy korektę vat 7 )

jezeli na minus - to nie ujmujemy jej w miesiącu wystawianiena ( wyrzucamy z ewidnecji vat ) i czekamy na potwierdzenie i dopiero w miesiącu OTRZYMANIA PRZEZ KONTRAHENA potwierdzenia dodajemy do ewidnecji vat
Link do wypowiedziLink
Marta C.

Marta C. Radca prawny -
Doradca Podatkowy,
Kancelaria LEX-TAX

Temat: Korekta deklaracji VAT-7

wydaje mi sie, że ten temat był już poruszany więc aby rozwiąc wątpliwości wszelkie powtórzę :
- na plus- czerwiec
- na minus- miesiąc otrzymania - czyli jeżeli w sierpniu - to do ewidencji vat 7 za 08/12
Link do wypowiedziLink
Marta C.

Marta C. Radca prawny -
Doradca Podatkowy,
Kancelaria LEX-TAX

Temat: Korekta deklaracji VAT-7

ale jak już tak sobie tu piszę...to zawsze mozna uwiklać się w postępowanie podatkowe i przyjąc korektę na minus w miesiącu wystawienia
dlaczego nie ?
kraj wolny
dyrektywa obowiązuje
kilka wyroków zapadło
można poćwiczyć cierpliwośc własnego US i WSA
:D
Link do wypowiedziLink
Agnieszka M.

Agnieszka M. Tester
oprogramowania,
Nestle Waters Polska

Temat: Korekta deklaracji VAT-7

Dzieki wielkie za odpowiedzi.
No własnie na infolinii powiedziano, ze jesli kontrahent otrzymał fakture korygującą w czerwcu i data wystawienia faktury tez jest czerwcowa to robie korekte czerwca.
Faktura korygująca jest na minus.
Czyli dokladnie tak jak Pani pisze na minus z data otrzymania faktury przez kontrahenta.
Wazne jest zeby skorygowac czerwiec bo wtedy do zaplaty beda tylko odsetki a korekta na minus jest dosyc spora. Napisze w wyjasnieniu, ze faktura korygująca nie zostala poprostu ujeta w rejestrze sprzedazy za czerwiec...Agnieszka M. edytował(a) ten post dnia 16.08.12 o godzinie 19:52
Link do wypowiedziLink
« Wróć do tematów
Odpowiedz

Podobne tematy





Wyślij zaproszenie do
Anuluj