Arek Ciszewski

Koordynowanie pracy zespołu i egzekwowanie realizacji zadań
Rekrutacja pracowników
Przygotowywanie raportów
Procesowanie i kontrolowanie jakości pracy
Raportowanie KPI
Współpraca z innymi działami w firmie

Uzgadnianie konta bankowego
Raportowanie pracy zespołu
Sprawdzanie i poprawa błędnych alokacji
Dokładne rejestrowanie wszystkich wpływów
Nadzorowanie terminowych wpłat wpływów
Analizowanie i stałe aktualizowanie wyciągów z konta klienta
Rejestrowanie zaległości bankowych
Szkolenie nowych pracowników

Samodzielnie obsługiwałem proces Direct Debet - zmniejszenie ilości odrzutów pobrań, przyspieszenie czasu aktywacji i wprowadzania nowych aktywacji:
Wysyłałem do banków (pliki) dokumenty obciążające konto klientów w ramach polecenia zapłaty. Współpracowałem w tym zakresie z kilkoma największymi bakami m.in. CITI BH, BRE, PKO SA, BZ WBK.
Kontrolowałem liczbę odrzutów płatności i czasu aktywacji i wprowadzenia nowych aktywacji w systemie tygodniowym i miesięcznym.
Raportowałem wyniki kontroli do bezpośredniego przełożonego do kordynatora sekcji.
Zmniejszyłem liczbę odrzutów pobrań płatności (o 40%): dokładnie zweryfikowałem powody odrzutów, na koniec każdego miesiąca prosiłem bank o wyjaśnienie przyczyn odrzutów, w szczególnych sytuacjach wyłączałem klientom polecenia zapłaty, zlecałem zmiany metody płatności, sprawdzałem na bieżąco zgodność danych klientów.
Przyspieszyłem czas aktywacji upoważnień z 14 do 6 dni: zainicjowałem z działem back office osoby oddelegowane do procesu.

Obsługiałem rozliczenia Pay Phone (aparaty publiczne) - zmieniłem rozliczenia z miesięcznych na kwartalne, co pozwoliło zmniejszyć koszty obsługi.
Obsługiałem procesy płatności abonenckich
Przeksięgowywałem i rozksięgowywałem (kierowałem na właściwe konta i subkonta klientów) wpłaty od klientów w ramach płatności abonenckich.
Ustalałem salda abonentów - współpracowałem w tym zakresie z działem reklamacji i windykacji.
Ustalałem zwroty nadpłat abonentów.
Aktywnie uczestniczyłem w testach nowych rozwiązań i funkcjonalności w systemach bilingowych i CRM.

Przygotowywałem raporty do rozliczeń z firmami podwykonującymi sprzedaż, na zlecenie działu sprzedaży dla potrzeb działu księgowości:
Pobierałem dane z bazy w systemie SAS EG z informacjami o nowo aktywowanych klientach.
Porządkowałem bazę zgodnie z przyjętymi kryteriami: w/g planów taryfowych i firm sprzedających.
Na podstawie raportu wykonywane były płatności.

Monitorowałem nadpłaty na kontach abonentów i zlecałem wykonanie zwrotów dla klientów.
Rozwiązywałem problemy z obsługą płatności (współpracowałem z działem back office w Olsztynie )
Kontaktowałem się firmami windykacyjnymi ustalając zobowiązania klientów windykowanych na zlecenie jak i posprzedażowych (?).
Potwierdzałem salda dłużników w odpowiedzi na wezwania do ustalenia salda konta.
Kontaktowałem się z bankiem w zakresie: reklamacji klientów, zwrotów kwot i polecenia zapłaty
Obsługiwałem proces Polecenia Zapłaty w zakresie wymiany plików z aktywacjami nowych upoważnień oraz polecenia obciążenia konta.