пропозиції роботи
Wypowiedzi
-
Mówimy o oknie dokumentów handlowych w Magu czy o oknie wyboru dokumentów w Magiku (podczas księgowania dokumentów)?
-
Suma jest tak mądra, że z zadanego zakresu grupuje po tych walutach, które znajdzie w rozrachunkach. Jak w rozbiciu na waluty brak jest euro, to znaczy, że nie znaleziono rozrachunku
w tej walucie w filtrowanym okresie. -
1. Do takiego problemu można użyć filtra f9 - Filtr gdziekolwiek.
2. To jest wydruk , który można modyfikować. Nasz serwis albo partner jest w stanie to wykonać. -
Bez opcji wdrożeniowej się nie da.
Robiąc remanent wprowadzamy pozycje kartotek asortymentowych do remanentu tymczasowego.
Operacją serwisową (z SQLa na tabeli rem_artykul) ustalamy stany po i w programie robimy
zatwierdzenie takiego remanentu.
Stany się pojawią i będzie można sprzedawać. -
Nie da się nie dodawać tego na stan bo jest bardzo dużo....
Jakoś trzeba ewidencjonować nabycie towarów.
Pz albo faktura zakupu albo remanent. Innej opcji nie ma. -
Proszę wejść w pulpit informacyjny programu.
Dokumentacja online, sekcja Funkcje menu magazyn, dokumenty sad, opis formatki.
Generalnie Cło wpisuje się do pozycji sadu w pole A00. -
W wersji prestiż lub prestiż plus można napisać swoją operację dodatkową.
-
Niestety na te pola nie ma domyślności przy dodawaniu artykułu do kartoteki.
Jeżeli mogę coś podpowiedzieć w organizacji pracy z programem to proponuję zdefiniować
jedną pozycje kartotekowa asortymentu jako wzorzec, poustawiać wagi, jednostki, wymiary, ...
W momencie zakładania nowej pozycji asortymentowej w kartotece korzystałbym z opcji powiel.
Wtedy nowa pozycja będzie miała wszystkie pola zainicjowane z asortymentu wzorcowego.
Oczywiście pozycji wzorcowej nie używamy w obrocie magazynowym.
Dla bezpieczeństwa możemy ustawić znacznik Blokuj obrót magazynowy. -
Oj bez bazy to trudno będzie o jednoznaczną opinię.
Proszę o kontakt z serwisem. -
Poprawka dotyczy przypadku, gdy paragony wystawione są w styczniu a ktoś przychodzi w lutym
i prosi o fakturę do jednego lub kilku paragonów ze stycznia. Ten fakt zostanie wykazany w JPK_VAT za luty. -
Można to osiągnąć poprzez ustawienie zależności kwotowej rubryki cenowej.
Wprowadzamy nową rubrykę, np. moja_powiększona _o465 i ustawiamy zależna od np. Detalicznej.
Zaznaczamy zależność kwotową i wpisujemy 4,65.
Przeliczenie ceny Detalicznej dla asortymentu spowoduje automatyczną zmianę ceny dla zdefiniowanej rubryki cenowej. -
Raporty-Stany i obroty magazynowe-Filtr F8-Zakładka nr 2.
Tam można ustawić prawie wszystko... -
1. Dostawy definiujemy w edycji kontrahenta.
Wystawiając dokument magazynowy wydania na kontrahenta mamy możliwość wybrania jednego ze zdefiniowanych miejsc dostawy.
2. To trochę nielogiczne. Każdy dokument sprzedaży powinien mieć unikalny numer w roku.
Nie ma sensu wystawiać faktury z e stałym numerem np. F0001
3. Tak się nie da.Ten post został edytowany przez Autora dnia 31.01.18 o godzinie 00:21 -
Może zamiast Popraw robią Pokaż....
-
Definiujemy dwie jednostki dla tego asortymentu:
1. sztuka jako jednostka podstawowa magazynowania
2. op50 - jako dodatkowa z przelicznikiem 50 i zaznaczamy jako domyślna zakupu.
System sam przy zakupie zaproponuje op50, przy sprzedaży sztukę z ceną 20 groszy.Ten post został edytowany przez Autora dnia 29.01.18 o godzinie 16:30 -
W edycji wariantu wydruku WZ zapewne ma Pan odznaczone "Drukuj Uwagi na dokumencie"
-
Te parametry decydują o tym czy przenosić na dokument handlowy/magazynowy z kontrahenta
podczas wystawiania dokumentu.
Drukowanie dokumentu z uwagami odbywa się bez względu na te parametry. -
Tysiące użytkowników tak robią i raczej stany powinny być ok po takiej operacji.
Proponuję kontakt z jakimś serwisem naszego oprogramowania... -
Tak.
-
Zapis w kartotece pozostaje, tylko stan powinien być 0.
Dołącz do GoldenLine
Oferty pracy
Sprawdź aktualne oferty pracy
Aplikuj w łatwy sposób
Aplikuj jednym kliknięciem
